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2016年喀什地区结核病防治所部门决算

索引号: NN001-4000-2017-2975 公开信息来源 行署办公室
公开日期 2017-08-22 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
原始地址

 

 

第一部分 单位概述

喀什地区结核病防治所单位性质为事业单位差额拨款,执行会计制度为事业单位会计制度。独立编制机构 1 个,独立编制机构与上年无变动.

一、主要职能: 

二、机构人员情况:编制 160  人(按照编委文件填报),实有在职人数157人,离休2人,退休  59 人,属于一般公共预算财政拨款(补助)开支 218  人,其中:在职  157 人,离休2人,退休 59人。

三、决算单位构成

纳入结防所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什地区结核病防治所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  结防所2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表 

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、收入决算表 

五、支出决算表 

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

十一、资产负债表

十二、资产情况表

十三、部门决算相关信息统计表

十四、政府采购情况表

第三部分   结防所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计107,609,053.84元支出合计103,477,107.75元,其中基本支出 103,477,107.75 元,项目支出 0 元。

二、 收入情况说明

2016年本年收入合计 107,609,053.84 元,其中:财政拨款收入 16,557,803.77元,事业收入 88,387,069.18元,经营收入  0  元,其他收入 2664180.89 元。

三、支出情况说明

本年支出合计103,477,107.75 元,其中:基本支出 103,477,107.75 元,项目支出 0元,经营支出0      

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金 0元(其中:财政拨款基本支出结转结余  元,主要为xx  ,项目支出结转结余   元,主要为xx)。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明,结防所是差额预算拨款的事业单位无三公经费.

2016年“三公”经费实际支出0  元,其中:因公出国(境)费用0  元,共组团   批次   人次   ,出国事由:   ;公务接待费   元,共接待  批次   人次;公务用车购置  元,年末公务用车保有量为  辆;公务用车维护费  元。

“三公”经费较上年相比多(少)支出0 元,其中:因公出国(境)费用多(少)支  元;公务接待费多(少)   支出  元;公务用车购置费多(少)支出   元;公务用车维护费多(少)   支出  元。主要原因为:

2016年会议费   元,主要是:

2016年培训费   元,主要是:

六、预算执行情况说明

2016年本年收入 107,609,053.84元,比2015年增加 6734648.36,增加原因:财经拨款增加,业务收入增加,山东援助资金   

2016年本年支出 103,477,107.75元,比2015年增加4467950.76 元,增加原因:业务成本增加,缴纳养老保险等

2016年财政拨款支出 16,557,803.77 元,年初预算数 13,868,549.43 元,差异原因:缴纳职工养老保险及调资。

七、决算公开其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年xx单位机关运行经费支出    元,比2015年增加(减少)    元,增长(降低)   % ,主要原因是:

(二)政府采购支出情况

2016年,结防所政府采购支出总额206,565.00 元,其中政府采购货物支出197,480.00 元,政府采购工程支出0    元,政府采购服务支出9,085.00 元。喀什地区为偏远地区,参与招投标的供应商基本为中小微企业。    

(三)国有资产占用情况

截止2016年1231日,本单位共有车辆  2  辆,其中一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车    辆,特种专业技术用车    辆,其他车辆 1 辆,其他用车主要是 救护车  ,单位价值在50万元以上的设备  11  台(套),价值19,659,000.00 元。

(四)民生项目、重点支出项目绩效评价结果:无项目

2016年,xx单位共组织对  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款    元。绩效评价结果:

(五)事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示:

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2016年喀什地区结核病防治所部门决算

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