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2016年喀什地区口岸管理委员会部门决算

索引号: NN001-4000-2017-2987 公开信息来源 行署办公室
公开日期 2017-08-24 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
原始地址

 

 

第一部分单位概述

喀什地区口岸管理委员会为行政单位,财政全额拨款,执行行政会计制度。有1个独立编制机构,与上年没有变动。

一、主要职能:

根据国办发【1987】21号《国务院办公厅转发口岸领导小组关于地方口岸管理机构职责范围暂行规定的通知》规定,主要职责是:

1、地方口岸管理委员会、口岸办公室是口岸所在地的省(区)、市人民政府直接领导的口岸管理机构,负责管理和协调处理本地区的海、陆、空口岸工作。

2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定,并根据本地区口岸的具体情况制定实施细则。

3、主持平衡所管辖口岸的外贸运输计划,并加强预报、预测工作。

4、组织口岸的集疏运工作。组织有关方面签订经济协议。组织路、港、贸的协作配合,加强车、船、货的衔接,加速车船周转和货物集散,保证口岸畅通。

5、督促检查口岸检查检验单位,按各自的职责和规定,对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

6、负责协调处理口岸各单位(包括外贸运输、船货代理、装卸理货、仓储转运、检查检验、公证鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位)之间的矛盾,具有仲裁职能。口岸各有关单位对于地方口岸管理机构按照原则作出的决定,必须执行。

7、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育,并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查,提出处理意见。

8、检查督促本地区的口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施,并促使其同步进行。

9、按国家关于口岸开放的各项政策和规定,负责一、二类口岸开放或关闭的审查、报批工作,并负责组织落实有关具体事宜。

10、开展调查研究,总结交流经验,向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题,并提出解决意见。

11、承办上级领导部门交办的其他事项。

二、机构人员情况:编制54人,实有在职人数47人,退休14人,属于一般公共预算财政拨款开支61人,其中:在职47人,退休14人。

三、决算单位构成

纳入喀什地区口岸管理委员会2016年部门决算编制范围的单位只有本部门1个单位。 

第二部分喀什地区口岸管理委员会2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分喀什地区口岸管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计49369469.1元,支出合计52886900.3元,其中基本支出8242218.68元,项目支出44644681.62元。

二、 收入情况说明

2016年本年收入合计49369469.11元,其中:财政拨款收入49369469.1元。

三、支出情况说明

本年支出合计52886900.3元,其中:基本支出8242218.68元,项目支出44644681.62元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金18220216.75元(其中:项目支出结转结余18220216.75元,主要为红其拉甫、卡拉苏口岸建设项目资金)。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出11603元,其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费83081元,共接待12批次169人次;公务用车购置0元,年末公务用车保有量为2辆;公务用车维护费27521.98元。

“三公”经费较上年相比多支出13995.54元,其中:公务接待费多支出68598元;公务用车维护费少支出54602.46元。主要原因为:2015年底召开的卡拉苏口岸绿色通关仪式邀请的一百多人次接待费本来预定由行署办负责,后经相关领导批示,由喀什地区口岸管理委员会从口岸运转经费中自行解决。

2016年会议费9518元,主要是:卡拉苏口岸绿色通关仪式前期的相关会议筹备及国家口岸办来喀举行的相关座谈会。

2016年培训费28257元,主要是:举行的口岸业务知识培训费、参加自治区口岸干部培训班的相关费用及单位职工参加地区组织的各项培训的费用。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入49369469.11元,比2015年增加33980514.95元,增加原因:2015年口岸转移支付资金拨付的是2014年度的资金,2016年度地区财政局加快资金拨付进度,把2015年度、2016年度可支付的资金全额拨付。

2016年本年支出52886900.3元,比2015年增加21212254.5元,增加原因:部分2015年开工口岸建设项目在2016年度进行了决算审计,需支付完剩余尾款。

2016年财政拨款支出52886900.3元,年初预算数6749098.05元,差异原因:2016年初预算数未包含口岸转移支付资金。

七、决算公开其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年喀什地区口岸管理委员会机关运行经费支出331226.36元,比2015年减少52152.96元,降低15.75% ,主要原因是:人员调离减少。

(二)政府采购支出情况

2016年,喀什地区口岸管理委员会政府采购支出总额286936元,其中政府采购货物支出217827元,政府采购服务支出69109元。喀什地区为偏远地区,参与招投标的供应商基本为中小微企业。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他车辆5辆,其他用车主要是洒水车、铲雪车、大客车,单位价值在50万元以上的设备4套,价值2298545.06元。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2016年喀什地区口岸管理委员会部门决算

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