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2016年中共喀什地委办公室部门决算

索引号: NN001-4000-2017-2988 公开信息来源 行署办公室
公开日期 2017-08-24 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
原始地址

 

 

第一部分:单位概述

中共喀什地委办公室为行政单位,全额财政拨款,执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构22个,独立编制机构与上年无变动。

一、 主要职能:

因地委财务核算部门包括共产党机关13个行政部门、人大、政协、群团2个,参照公务员管理部门5个及访惠聚办公室等临时机构,无法一一阐述主要职能。

二、 机构人员情况:

编制643人,实有在职人数505人,离休8人,退休222人,属于一般公共预算财政拨款(补助)开支734人,其中:在职504人,离休8人,退休222人。

 

 

 

 

 

 

三、决算单位构成:

纳入中共喀什地委办公室单位2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

办公室

 

2

机要局

 

3

专线局

 

4

组织部

 

5

老干局

 

6

基层办

 

7

电教中心

 

8

纪检委

 

9

宣传部

 

10

政法委

 

11

统战部

 

12

农办

 

13

史志办

 

14

文联

 

15

科协

 

16

机关工委

 

17

编办

 

18

工商联

 

19

人大

 

20

政协

 

21

团委

 

22

妇联

 

 

第二部分

中共喀什地委办室2016年度部门决算报表

 

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

 

第三部分

中共喀什地委办室2016年度部门决算情况说明

 

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计130,080,638.03元,支出合计137,687,829.83元,其中基本支出90,672,056.67元,项目支出47,015,773.16元。

二、 收入情况说明

2016年本年收入合计130,080,638.03元,其中:财政拨款收入127,469,371.43元,其他收入2,611,266.60元。

三、支出情况说明

本年支出合计137,687,829.83元,其中:基本支出90,672,056.67元,项目支出47,015,773.16元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金6,669,911.35元(其中:财政拨款基本支出结转结余779,259.00元,主要为地委机关驻村管寺人员、访惠聚工作队员、支教人员2016年11-12月生活补助未发放,项目支出结转结余5,890,652.35元,主要为自治区12月份拨政法委访惠聚活动经费、统战部宗教人士培训费等。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出2,584,567.15元,其中:本年无因公出国(境)费用;无公务用车购置,年末公务用车保有量为辆99辆;公务用车维护费2,584,567.15元。

“三公”经费较上年相比减少支出53585.35元,其中:公务用车维护费减少支出53585.35元。

2016年会议费4,399,202.00元,主要是:地委扩大会、各类视频会议等。

2016年培训费1,501,646.60元,主要是:统战部宗教人士培训费、宣传部各类新闻人员培训等。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入130,080,638.03元,比2015年减少11,616,780.78元。

2016年本年支出137,687,829.83元,比2015年减少484,584.03元。

2016年财政拨款支出127,469,371.43元,年初预算数95,218,924.71元,差异原因:地委机关各部门职能增加、调整工资津贴收入、补缴社会保障费。

(一)机关运行经费支出情况

2016年地委各部门机关运行经费支出5,940,367.41元。

(二)政府采购支出情况

2016年,地委机关各部门政府采购支出总额6,989,513.57元,其中政府采购货物支出5,757,677.00元,政府采购服务支出1,231,836.57元。

(三)国有资产占用情况

截止2016年1231日,本单位共有车辆99辆,其中一般公务用车99辆,单位价值在50万元以上的设备2台(套),价值1,188,000.00元。

 

附件:

2016年中共喀什地委办公室

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