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2016年喀什地区公安局单位部门决算

索引号: NN001-4000-2017-2993 公开信息来源 行署办公室
公开日期 2017-08-24 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
原始地址

 

 

第一部分 单位概述

喀什地区公安局单位性质为行政单位全额拨款,执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个,独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能: 维护社会稳定,保障人民安居乐业,打击暴力恐怖分子,确保喀什长治久安。

二、机构人员情况:编制1132人(按照编委文件填报),实有在职人数1073人,退休126人,属于一般公共预算财政拨款(补助)开支1199人,其中:在职1073人,退休126人。

三、决算单位构成

纳入地区公安局单位2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

地区公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   喀什地区公安局单位2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表 

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、收入决算表 

五、支出决算表 

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 

第三部分   喀什地区公安局单位2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计302,048,517.21元,支出合计307,694,047.76元,其中基本支出181,948,862.29元,项目支出125,745,185.47元。

二、 收入情况说明

2016年本年收入合计302,048,517.21元,其中:财政拨款收入302,048,517.21元。

三、支出情况说明

本年支出合计307,694,047.76元,其中:基本支出181,948,862.29元,项目支出125,745,185.47元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金7,502,890.59元(其中:财政拨款基本支出结转结余1,460,970.59元,主要为未发放的抚恤金、驻村管寺干部补助、考核评优奖、特警支队加班费,项目支出结转结余6,041,920.00元,主要为预付业务技术用房系统集成项目工程款,承建方未及时开发票。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出2822683元,其中公务接待费51683元,共接待71批次307人次;公务用车维护费2771000元。

“三公”经费较上年相比多(少)支出929876.59元,其中:因公出国(境)费用少支67238.7元;公务接待费少支出2695元;公务用车维护费少支出862637.89元。主要原因为:2016年无因公出境人员,接待费用压缩,车辆车况差的车辆封存

2016年会议费92357元,主要是:大型安保会议召开及业务会议

2016年培训费5031146元,主要是:民警培训力度加大,新警出人培训、民警警衔晋升培训人员多,时间长。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入302048517.21元,比2015年增加79205394.41元,增加原因:增加2016年基础设施建设中央基建投资预算拨款7323万元,人员增加208人。   

2016年本年支出307694047.76元,比2015年增加92385342.1元,增加原因:本年增加中央基建投资预算拨款,人员增加208人。

2016年财政拨款支出307694047.76元,年初预算数    138282719.03元,差异原因:人员增加208人,根据维稳实际需要申请专项经费

七、决算公开其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年喀什地区公安局单位机关运行经费支出6836021.46元,比2015年减少1183191.26元,降低14% ,主要原因是:压缩办公开支,车辆车况差的车封存

(二)政府采购支出情况

2016年,喀什地区公安局单位政府采购支出总额     56263095.27元,其中政府采购货物支出18652374元,政府采购工程支出32070551元,政府采购服务支出    1740170.21元。喀什地区为偏远地区,参与招投标的供应商基本为中小微企业。    

(三)国有资产占用情况

截止2016年1231日,本单位共有车辆103辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车81辆,特种专业技术用车1辆,其他车辆21辆,其他用车主要是电动车,单位价值在50万元以上的设备58台(套),价值114409152.17元。

(四)民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年,喀什地区公安局单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果:

(五)事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示:

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2016年喀什地区公安局单位部门决算

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