目  录

第一部分 喀什地区公安消防支队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一） 主要职能

(1)积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，应及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

(2)督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作。

(3)督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收

(4)督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

(5)进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

(6)教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。 消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

(7)组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

(8)迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。公安消防部队是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制。

（9）完成地委、行政公署下达的各项任务。

（二）机构设置：

内部机构有：司令部、政治处、后勤处、防火处、警勤中队、战勤保障大队。

（三）年末编制、实有人数情况：

本单位为全额事业单位，2017年人员编制共计50人，其中：管理岗25人，专业技术岗23人，工勤岗2人。实有职工数为48人，其中：管理岗25人、专业技术岗23人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区公安消防支队决算包括：喀什地区公安消防支队本级决算。

纳入喀什地区公安消防支队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入830.88万元,与上年相比，减少291.85万元，降低25.99%，减少原因：本年部分项目已完工，无项目经费。

2017年度支出830.88万元,与上年相比，减少291.85万元，降低25.99%，减少原因：本年部分项目已完工，无项目经费。

结余0万元，与上年结余0万元相比，无增减变化。

与预算情况相比：2017年度收入830.88万元,年初预算安排收入519.8万元，增加311.08万元，增加59.85%，增加原因：文职人员人数增加，工资、保险、公积金金额增加。

2017年度支出830.88万元,年初预算安排支出519.8万元，增加311.08万元，增加59.85%，增加原因：文职人员人数增加，工资、保险、公积金金额增加。

结余0万元，与上年结余0万元相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计830.88万元。其中：财政拨款收入783.48万元，占94.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入47.4万元，占5.7%。减少原因：本年部分项目已完工，无项目经费。

与预算情况相比：本年收入合计830.88万元。其中：财政拨款收入783.48万元，占94.3%，与年初预算相比，增加263.68万元，增加50.73%。增加原因：文职人员人数增加，工资、保险、公积金金额增加；其他收入47.4万元，占5.7%，与年初预算相比，增加47.4万元，增加100%。增加原因：文职人员发放津贴。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计830.88万元，其中：基本支出453.16万元，占54.54%；项目支出377.72万元，占45.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加原因：文职人员人数增加，工资、保险、公积金金额增加；增加自治区信息化建设经费。

与预算情况相比：本年支出合计830.88万元，其中：基本支出453.16万元，占54.54%，与年初预算相比，增加261.08万元，增加50.23%。增加原因：文职人员人数增加，工资、保险、公积金金额增加；项目支出377.72万元，占45.46%，与年初预算相比，增加50万元，增加15.26%。增加原因：增加自治区信息化建设经费。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入783.48万元，与上年相比，减少339.26万元，降低30.22%。减少的主要原因是：2017年无装备款专项经费、业务经费未进行追加。财政拨款支出783.48万元，与上年相比，减少339.26万元，降低30.22%。其中：基本支出405.76万元，项目支出377.72万元。减少的主要原因是：2017年无装备款专项经费、业务经费未进行追加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比财政拨款结转结余0万元相比，无增减变化。

与预算情况相比：本年度财政拨款收入830.88万元,与预算相比增加了311.08万元，增加59.85%，增加原因：文职人员人数增加，工资、保险、公积金金额增加；本年度财政拨款支出783.48万元，与预算相比增加了增加263.68万元，增加50.73%。增加原因：文职人员人数增加，工资、保险、公积金金额增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出783.48万元。与上年相比，减少339.26万元，降低30.22%。减少的主要原因是：2017年无装备款专项经费、业务经费未进行追加。

其中：按功能分类科目，一般公共安全支出651.16万元，社会保障和就业支出50.24万元，资源勘探信息等支出50万元，住房保障支出32.08万元。按经济分类科目，工资福利支出370.96万元，商品和服务支出377.72万元，对个人和家庭补助支出34.8万元。

与预算情况相比：2017年度一般公共预算财政拨款支出783.48万元。与年初预算相比，增加263.68万元，增加50.73%。增加原因：文职人员人数增加，工资、保险、公积金金额增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年政府性基金预算财政拨款收入0万元相比，增加0万元，增长0%，增长的主要原因：无。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增长的主要原因是：无增减变化。

与预算情况相比：2017年及上年度无政府性基金预算收支，与无政府性基金收支0万元相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比变化。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目：无；按经济分类科目：无。

与预算情况相比：2017年及上年度无政府性基金预算支出，与无政府性基金支出0万元相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区公安消防支队单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。喀什地区公安消防支队单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算情况相比：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，增加原因是无此项开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区公安消防支队单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：消防车）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区公安消防支队单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

204（类）01（款）03（项）：指一般公共安全支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区公安消防支队部门决算报表1
          3.2017年度新疆喀什地区公安消防支队一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆喀什地区公安消防支队部门决算公开情况核实表