为进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据喀什地区《关于2017年部门预算信息公开工作的通知》（喀地财预﹝2017﹞40号）的要求，现将喀什地区人防办2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法律、规章，拟定喀什地区人民防空工作的法规、规章和措施。

2、编制喀什地区人民防空建设中、长期规划和年度计划。

3、制定城市防空袭预案，城市重要经济目标的保障方案。

4、组织人民防空工程和通信、警报建设与管理。

5、监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况。

6、组织群众防空队伍建设和训练。组织人民防空演习。

7、检查督促战时医疗救护、物质筹备、水电供应和其他保障的落实。

8、组织人防宣传教育，普及人防知识和技能。

9、组织人民防空科学技术研究。

10、管理喀什地区人防经费和国有资产。

11、战时发放空袭警报，组织指挥人防疏散和隐蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其它保障工作，消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

12、承办上级人防部门和喀什地委、行署、喀什军分区、地区国防动员委员会交办的其它事项。

（二）机构设置

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有喀什地区人民防空办公室，行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

（三）人员编制

编制人数15人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制8人。实有在职人数10人，其中：行政在职2人，参照公务员管理的事业单位人员2人，事业在职5人，工勤在职人数1人。离退休人员8人，其中：离休人员0人，退休人员8人。

（四）资产情况

2017年单位占有使用国有资产817.78万元，其中：流动资产30.06万元，固定资产787.72万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。拥有房屋4999平方米。汽车2辆。单价在20万元以上的设备0台（套）。与上年相比减少了15.66万元，主要原因是流动资产中银行存款数减少，2016年结转结余上级业务经费补助项目，2017年通过开展“”工作，人防行政执法、通信警报维护等业务支出了结转结余资金15.66万元。

二、2017年部门预算收支

（一）收支总体情况

收入预算195.13万元，其中：一般公共预算收入176.59万元，政府性基金预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入18.54万元，事业单位经营收入0万元。支出预算总额为195.13万元。

（二）预算支出主要内容

支出分为基本支出和项目支出，其中：基本支出预算安排150.59万元，包括：工资福利支出116.42万元，商品和服务支出16.95万元，对个人和家庭的补助支出17.21万元。基本支出比上年预算7.26万元，主要原因是2017年度工资福利支出增加。

项目支出预算安排44.55万元，比上年预算增加33.24万元，主要原因是增加了“喀什市艾提尕尔1号地下商业街主体工程维修”、“民政综合楼维修改装工程分摊费用”、“人防宣传教育费”、“上级业务经费补助”等项目。

按资金来源分类，预算支出合计176.59万元，其中：一般公共预算支出176.59万元，政府性基金预算支出0万元，纳入专户管理的非税收入支出0万元，其他收入支出0万元，事业单位经营收入支出0万元。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费预算支出5.15万元，其中：一般公共预算支出5.15万元，政府性基金预算支出0万元，纳入专户管理的非税收入支出0万元，其他收入支出0万元，事业单位经营收入支出0万元。与上年相比增加17.38%,主要原因是“”工作经费的增加。

三、2017年财政拨款安排的“三公经费”支出预算

2017年喀什地区人防办财政拨款安排的“三公经费”预算安排总额为3.05万元，与上年相同。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元,与上年相同，主要原因是无因公出国（境）事项，2017年因公出国（境）团组0组、人数0人。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排0.05万元，主要用于公务接待的支出，与上年相同，主要原因是公务接待，2017年国内公务接待的批次为2批、人数为10人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排3万元，主要用于2017年车辆的运行维护的支出，与上年相同，主要原因是车辆数量无变化。

四、2017年政府采购支出预算

2017年喀什地区人防办财政拨款安排政府采购经费支出总计14.28万元，其中：机动车保险服务3万元，人防宣传教育教具1.28万元，喀什市艾提尕尔1号地下商业街主体工程维修集中采购10万元。

五、预算绩效信息

根据地区财政局《关于开展2017年喀什地区本级财政资金绩效评价的通知》（喀地财预﹝2017﹞41号）的要求，我单位录入预算绩效范围项目共0个，涉及金额0万元。

六、名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
附件下载：【02】防空办
          3.2017年度新疆喀什地区人民防空办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆喀什地区人民防空办公室部门决算公开情况核实表