目录

第一部分喀什地区质量技术监督局机关服务中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，

(一)主要职能

结合喀什地区质量技术监督局实际情况承担局机关的后勤服务工作，主要工作职责为：

1、负责机关后勤管理和服务工作，制定相关工作制度和规定。

2、负责各类公用设施的维护和管理。

3、负责办公用品、设备的采购和使用管理。

4、负责各种会议的会务工作和局机关的接待工作。

5、负责局机关车辆管理和用车调度。

6、负责机关办公区和生活区的综合治理、门卫值班、环境卫生等工作。

7、负责机关综合治理、住房、物业、户籍、车辆、水电、安全保卫、消防管理。

（二）机构情况

喀什地区质量技术监督局机关服务中心，财政全额拨款事业单位，内设服务中心办公室1个，经费实行全额预算管理。

（三）人员情况

编制人数6人，核定事业编制6名，领导职数2名,其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制6 人。实有在职人数5人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职5人，工勤在职人数0人。离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区质量技术监督局机关服务中心部门决算包括：喀什地区质量技术监督局机关服务中心部门本级决算,

纳入喀什地区质量技术监督局机关服务中心部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度部门决算本年收入67.59万元,与上年收入78.41万元相比，减少10.82万元，减少13.80%，2017年支出67.59万元,与上支出78.41万元相比，减少10.82万元，减少13.80%，减少的主要原因是：根据地区财政和地区人社部门的相关规定，2016年对机关事业单位基本养老保险缴费进行了清算，2017年的社会保障和就业支出较2016年减少8.64万元；依财政部门和人社部门的相关规定，2017年我单位退回财政预算工资约2.18万元。

结余0万元，与上年0结余相比，无增减变化。

与预算相比情况：

2017年部门决算收入67.59万元,与2017年部门预算收入66.94万元相比，增加0.65万元，增加0.97%，主要原因是：2017年人员工资正常晋升增加0.65万元；

2017年部门决算支出67.59万元,与2017年部门预算支出66.94万元相比，增加0.65万元，增加0.97%，主要原因是：2017年人员工资正常晋升增加0.65万元；

结余0万元，与上年0结余相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年度部门决算本年收入合计67.59万元，其中：财政拨款收入61.59万元，占91.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6万元，占8.88%。2017年收入与上年相比，减少10.82万元，降低13.80%，主要原因是：根据地区财政和地区人社部门的相关规定，2016年对机关事业单位基本养老保险缴费进行了清算，2017年的社会保障和就业支出较2016年减少8.64万元；依财政部门和人社部门的相关规定，2017年我单位退回财政预算工资约2.18万元。

与预算相比情况：

2017年收入预算66.94万元，部门决算实际收入67.59万元，增加0.65万元，增长0.97%，增加的主要原因是：2017年人员正常增资所致。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

2017年度部门决算本年支出合计67.59万元，其中：基本支出67.59万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出与上年相比增加10.82万元，降低13.80 %，减少主要原因是：根据地区财政和地区人社部门的相关规定，2016年对机关事业单位基本养老保险缴费进行了清算，2017年的社会保障和就业支出较2016年减少8.64万元；依财政部门和人社部门的相关规定，2017年我单位退回财政预算工资约2.18万元。

与预算相比情况：

2017年年初部门预算支出66.94万元，实际支出67.59万元，2017年部门决算支出与部门预算支出相比增加0.65万元，增加0.97%，主要原因为2017年人员工资正常晋升增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款一般公共预算拨款收入61.59万元，与上年财政拨款一般公共预算拨款收入78.41元相比，减少16.82万元，减少21.45%。减少的主要原因是：根据地区财政和地区人社部门的相关规定，2016年对机关事业单位基本养老保险缴费进行了清算，2017年的社会保障和就业支出较2016年减少8.64万元；依财政部门和人社部门的相关规定，2017年我单位长期病假人员1人退回财政预算工资约2.18万元；2016年我单位在职转退休1人， 2017年度决算经费支出减少近6万元；

财政拨款支出61.59万元，与上年相比减少16.82万元，减少21.45%，其中：基本支出61.59万元,项目支出0万元;减少的主要原因是：根据地区财政和地区人社部门的相关规定，2016年对机关事业单位基本养老保险缴费进行了清算，2017年的社会保障和就业支出较2016年减少8.64万元；依财政部门和人社部门的相关规定，2017年我单位退回财政预算工资约2.18万元；2016年我单位在职转退休， 2017年度决算经费支出减少近6万元；

财政拨款结转结余0万元，与上年财政拨款结转结余0万元相比，无变化。

与预算相比情况：

2017年部门决算财政拨款收入61.59万元，与2017年部门预算财政拨款收入66.94万元相比，减少5.35万元；减少7.99%。减少的主要原因是：2017年我单位按财政和人社部门相关规定退回财政部分预算工资，当年不发放绩效考核奖金。

2017年部门决算财政拨款支出61.59万元，与2017年部门预算财政拨款支出66.94万元相比，减少5.35万元；减少7.99%。减少的主要原因是：2017年我单位按财政和人社部门相关规定退回财政部分预算工资，当年不发放绩效考核奖金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出61.59万元，与上年78.41万元相比，减少16.82万元，减少21.45%。减少主要原因是：根据地区财政和地区人社部门的相关规定，2016年对机关事业单位基本养老保险缴费进行了清算，2017年的社会保障和就业支出较2016年减少8.64万元；依财政部门和人社部门的相关规定，2017年我单位退回财政预算工资约2.18万元；2016年我单位在职转退休，2017年度决算经费支出减少近6万元；其中：

按功能分类科目：201（款）17（项）50（类）事业运行支出49.94万元；208（款）05（项）05（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元；221（款）02（项）01（类）住房公积金支出4.60万元。

按经济分类科目：工资福利支出支出53.24万元；商品和服务支出2.43万元；对个人和家庭的补助支出5.92万元。

与预算相比情况：

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出61.59万元。与2017年度部门预算66.94万元相比，减少5.35万元，减少7.99%。减少主要原因是：2017年我单位按财政和人社部门相关规定退回财政部分预算工资，当年不发放绩效考核奖金；

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年年末结转结余0万元相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年财政拨款年末结转结余0万元相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.29万元，比上年减少0.01万元，降低0.77%，减少原因是：严格执行厉行节约制度，加强公务用车管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.77%，减少原因是严格执行厉行节约制度，加强公务用车管理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.29万元,比上年减少0.01万元，降低0.77%，减少原因是：严格执行厉行节约制度，加强公务用车管理。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.29万元。主要用于公务用车运行维护等费用支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年未发生公务接待费。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算“三公”经费决算1.29万元，与2017年度一般公共预算“三公”经费预算1.32万元相比减少0.03万元，降低2.27%。减少原因是：严格执行厉行节约制度，加强公务用车管理。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出2.42万元，比上年的2.8万元相比减少0.4万元，降低14.3%，主要原因是：加强管理，严格执行厉行节约制度。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计23.14万元，其中：流动资产2.24万元，固定资产20.9万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值19.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值1.32万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区质量技术监督局机关服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目  0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）17（款）50（项）：指事业运行。

201（类）17（款）06（项）：指质量技术监督行政执法及业务管理。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 
附件下载：2.新疆维吾尔喀什地区质量技术监督局机关服务中心部门决算报表1
          3.新疆维吾尔喀什地区质量技术监督局机关服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况表【质监机关服务中心】
          4.新疆维吾尔喀什地区质量技术监督局机关服务中心部门决算公开情况核实表