目录

第一部分喀什地区产品质量检验所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位主要职能。喀什地区产品质量检验所是依法建立的法定专职检验机构，主要承担国家和自治区下达的产(商)品质量监督抽查和统检任务；承接各类产（商）品质量的委托检验；承担对本地区受检目录中的各类产品定期或不定期的监督检验；受行政、执法部门委托，承担相关产品的日常监督检查；承担部分食品生产许可证发证检验；承担和参与企业标准的制定、修订和有关标准的实验验证工作；培训检验技术人员，开展检验方法和检验制度的技术咨询工作；指导帮助企业建立和健全质量保证体系，执行正确统一的检测方法；对各县（市）局的检验机构进行业务技术指导。

（二）机构设置。根据职责，纳入2017年部门决算编制范围的独立核算机构1个，机构性质为全额财政补助事业单位，内设机构6个，分别为办公室、质保室、业务拓展部、分析室、轻工室、建材室。

（三）年末编制情况、实有人数情况

喀什地区产品质量检验所编制人数37人，年末实有在职人数33人，属于一般公共预算拨款开支人员。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区产品质量检验所没有下属单位，喀什地区质检所是本级部门决算。

纳入喀什地区产品质量检验所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入705.06万元,与上年相比，减少88.6万元，减少12.56%，减少的原因：人员减少3人，人员工资、养老保险、社保、公积金较上年相比减少；项目经费收入减少的原因是项目经费收入的结构调整及经费压减较上年对比减少。

2017年支出705.06万元,与上年相比，减少88.6万元，减少12.56%，减少的主要原因是：人员减少3人，对支出结构中的养老保险、人员工资、社保、公积金支出较上年对比减少；项目支出经费因对支出结构的调整及经费的压减，支出较上年减少。

结余0万元，与上年0万元相比，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无增减变化.

与预算相比情况。

2017年预算安排收入712.38万元，实际收入705.06万元

减少7.32万元，减少1.02%，减少主要原因：对项目经费收入的结构调整，项目经费收入较预算安排数减少。

2017年预算安排支出712.38万元，实际支出705.06万元，减少7.32万元，减少1.02%，减少原因：项目经费支出结构的调整，与预算支出安排数对比减少。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计705.06万元，其中：财政拨款收入603.48万元，占85.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入101.58万元，占14.41%。本年收入合计与上年相比减少88.6万元，减少11.16%，主要原因是：（1）因2017年人员的变动及2016养老体制改革补交以前年度养老保险经费的原因，机关事业单位养老保险收入较上年减少；（2）人员变动减少了，工资、社保、公积金的收入较上年减少；（3）项目经费收入因收入结构的调整，与上年对比减少。

其中财政拨款收入603.48万元，与上年财政拨款收入相比减少141万元，减少23.37%，减少的主要原因是：（1）因2017年人员的变动及2016养老体制改革补交以前年度养老保险经费的原因，机关事业单位养老保险收入较上年减少；（2）人员变动减少了，工资、社保、公积金的收入较上年减少；（3）项目经费收入因收入结构的调整，与上年对比减少。

其他收入101.58万元，与上年相比增加52.41万元，增加比例51.59%，增加的原因：（1）2017年补助经费列入其他收入中，上年没有此项经费。（2）援疆资金较与上年相比增加。

与预算相比情况。

2017年初安排部门预算收入712.38万元，实际部门决算收入705.06万元，与预算收入相比减少7.32万元。减少1.03%，减少的原因：对项目经费收入的合理调整及经费收入结构，实际安排数与预算相比项目经费减少。

其中：2017年预算安排财政拨款收入712.38万元，2017年财政拨款部门决算收入603.48万元，与预算相比减少108.9万元，减少15.28%，主要原因（1）人员变动，养老保险较上年减少；（2）人员变动，工资、社保、公积金较上年减少；（3）因对项目经费收入进行了合理调整，实际安排数与预算相比减少。

2017年预算安排其他收入0元，决算其他收入101.58万元。与预算相比增加101.58万元，增加100%。增加的原因:(1)对口帮扶单位给予的援疆资金；(2)补助的增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出合计数705.06万元，其中：基本支出546.78万元，占决算数的77.55%；项目支出158.28万元，占22.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出与上年对比减少88.6万元，减少11.16%，减少的主要原因是：（1）人员变动，养老保险较上年减少；（2）人员变动，工资、社保、公积金较上年减少；（3）对项目支出结构的调整，项目支出成本较上年减少。

其中基本支出546.78万元，较上年比减少2.7万元，减少0.49%，主要原因是人员变动，工资、公积金等减少。

项目支出158.28万元，与上年比较减少85.89万元，减少35.17%，主要原因是对项目支出结构的调整及能力提升中设备购置的严格把控，使项目经费支出较上年大幅度减少。

与预算相比情况。

2017年预算安排支出总数为712.38万元，2017年决算支出总数705.06万元，减少7.32万元，减少1.02%，主要原因是对项目经费支出进行了压缩。其中：2017年基本支出预算安排535.38万元，2017年基本支出决算数546.78万元，增加11.4万元，增加原因：追加的死亡人员的抚恤金。

项目经费年初预算安排177万元。2017年项目经费决算支出158.28万元，减少18.72万元，减少的原因是项目支出结构的调整及设备购置的减少。

无其他有关说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入603.48万元，与上年收入相比减少141.01万元，减少23.36%。减少的原因（1）基本支出财政拨款收入养老保险较上年减少；（2）人员变动工资，社保，公积金收入较上年减少；（3）项目经费收入因项目经费结构的调整较上年减少。

2017年财政拨款支出603.48万元，与上年支出相比减少141.01万元，减少23.36%。其中：基本支出506.48万元；项目支出97万元，减少的原因（1）人员变动，养老保险支出较上年减少；（2）人员变动，基本工资，社会保险，住房公积金支出较上年减少；（3）项目经费较上年支出减少因经费支出结构的调整及对专用设备购置的减少。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年相比无增减变化。

与预算相比情况：2017年预算安排财政拨款收入712.38万元，2017年财政拨款决算收入603.48万元，与预算相比减少108.9万元，减少15.28%，主要原因是人员变动减少，工资、社会保险、养老保险、公积金减少；项目经费收入的合理调整及支出结构。对项目经费的专项资金进行了核减。

其中基本支出安排预算收入535.38万元，2017年基本支出收入506.48万元，与预算收入相比减少28.9万元，减少原因：人员减少、工资，社保等较上年减少；机关事业单位养老保险较上年减少。

项目经费年初安排预算收入177万元，2017年项目经费决算收入97万元，决算与预算相比减少80万元，减少原因（1）对项目经费支出调整及经费进行了压缩；（2）专用设备购置较上年减少。

2017年财政拨款预算支出712.38万元，财政拨款决算支出603.48万元，与预算相比减少108.9万元，减少15.28%，主要原因：

（1）基本支出决算506.47万元与预算相比减少28.91万元，减少的原因是因员变动、工资，社保等较上年减少；机关事业单位的养老保险较上年减少。

（2）项目支出决算97万元与预算相比减少80万元，减少原因是对项目经费支出的合理把控，调整支出结构，压减了支出比例。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算603.48万元。上年度一般公共预算财政拨款支出744.49万元。与上年相比，减少141.01万元，减少23.36%，减少的主要原因是：（1）2017年养老保险较上年减少，因2016年养老保险改革，补交了2014-2015年的养老保险金；（2）2017年人员变动较上年减少，工资、社保较上年减少。（3）因开源节流支出及对支出结构的合理调整，项目经费支出较上年相比支出减少，（4）其他资本性支出中设备购置较上年对比减少。

按功能分类科目，2017年一般公共服务支出决算数520.41万元，2017年社会保障和就业支出决算数49.67万元，住房保障支出决算数33.39万元。

其中：2017年一般公共服务支出与上年相比减少162.16万元，减少原因（1）人员减少，工资福利支中的人员工资、社保、事业单位养老保险、较上年减少；（2）对项目经费支出的压缩及结构调整，项目支出经费较上年减少。

2017年社会保障和就业支出较上年减少30.52万元，减少原因（1）人员变动，养老保险减少；（2）2016年养老体制改革，2016年补交了2014年7月-2015年养老保险。

住房保障支出较上年增加2.49万元，增加的原因是调标调资，缴纳公积金的基数增加。

按经济分类科目，工资福利支出425.89万元，商品和服务支出107.48万元，对个人和家庭的补助支出52.37万元，其他资本性支出17.74万元。

其中工资福利支出较上年减少31.55万元，减少的原因（1）人员变动，工资、社保减少；（2）养老保险减少

商品服务支出较上年减少7.47万元，减少原因开源节流及支出结构的调整，商品服务支出较少。

对个人和家庭补助支出较上年增加8.91万元，增加的原因是有死亡人员，抚恤金及遗属补助增加。

与预算相比情况。

2017年预算安排支出总数712.38万元，其中：一般公共服务支出620.03万元，社会保障就业55.99万元，住房保障支出36.35万元。

2017年实际支出决算数与预算相比减少108.91万元，减少15.28%，主要原因是（1）工资福利支出减少，因人员变动，基本工资、社保的减少，养老保险较上年减少；（2）项目经费支出结构的调整及压减；（3）2017年设备购置较上年度减少。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.18万元，比上年相比减少11.78万元，降低105.37%，减少原因是厉行节约，因业务量，派外出车辆次数减少，导致公务车辆用油、过路、维修等方面较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；公务用车购置及运行维护费支出11.18万元，占100%，比上年减少11.78万元，降低105.37%，减少原因是厉行节约，因业务量原因，派外出抽样等次数较上年减少，导致公务车辆用油、过路、维修等方面较上年减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.21万元，降低100%，减少原因是厉行节约，对公务接待的严格控制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区产品质量检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费11.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.18万元。主要用于车辆保险费、车辆用油、车辆维修费、过路费、停车费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

预算安排“三公”经费11.32万元，决算比预算减少了0.14万元，减少原因公务接待费0.14万元。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出28.22万元，比上年减少3.81万元，降低13.5%，主要原因：对支出结构的调整，三公经费的合理把握，公务用车运行维护费较上年大幅度的减少。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划74.36万元（一般公共预算财政性资金17.74万元，非财政资金支出56.62万元）其中：政府采购货物支出74.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购74.36万元，其中：政府采购货物支出74.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3399.55万元，其中：流动资产152.25万元，固定资产3247.30万元，其中：房屋5,322.02（平方米），价值1820.07万元，共有车辆5辆，价值90.79万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、价值：179.7万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1156.74万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区产品质量检验所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算137万元，项目支出决算97万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、项目支出情况：2017年喀什地区质检所项目支出97万元，

2、项目绩效评价：

（1）资金设立的目的：产品质量安全是维护公众身体健康和生命安全的重要举措。产品安全也直接关系人民群众切实利益，是重大的民生问题，党中央、国务院历来高度重视，始终将实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点。专项业务经费的使用，为了喀什地区产品质量检验所为更好地完善产品质量安全检测能力，对检验实验室进行合理布局和提升，对检验设备的投入，完善产品项目检测能力，进一步增强了检验能力。

(2)资金用途：全年97万专项业务经费用于实验室检验检测日常成本的开支及实验室能力提升设备投入。

（3）产生的效益：通过实验室检验检测专项经费绩效评价，实现对专项经费的有限监管，规范专项经费支出行为，同时可以发现专项资金使用中存在的一些问题或者不规范的地方。

经济效益：一是对产品的安全进行监管，使用专项经费，不仅降低产品安全风险，对当地的企业有个良好的发展，也为企业在减压，原因：产品定期监督检验，统一监督检验等都是免费检测的产品，减少了当地的企业的成本。二是提高本所对全喀什产品检测的覆盖率，提高喀什地区产品质量。

社会效益：产品安全工作的投入，通过对产品安全监察，使喀什地区的产品都有一个良好的发展环境，通过抽取样品检验，使得的产品质量提升，也能有效的遏制不正当的竞争和劣质产品在市场上流通。

专项经费只能满足本所正常的成本性开支，专项经费的合理使用，希望更好的服务当地经济，给当地带来能带来更多的经济效益。

另一方面所拥有的检验能力都将提升到符合喀什地区快速发展状况的实验室水平，从社会效益角度，通过提升产品检测能力，切实提高我区产品检验质量，为喀什地区经济快速发展保驾护航，为质量技术监督系统树立良好的社会形象。

其他有关说明内容：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）50（项）：指事业运行。

201（类）17（款）06（项）：指质量技术监督行政执法及业务管理项目经费。

208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区产品质量检验所部门决算报表1
          3.2017年度新疆喀什地区产品质量检验所一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆喀什地区产品质量检验所部门决算公开情况核实表