目  录

第一部分塔西南公安局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能。塔西南公安局是专为油田服务的公安局，塔西南辖区地处南疆敌社情复杂的莎车、叶城、泽普三县交界地带，塔西南公司集石油天然气勘探、开发、炼化、生产、销售为一体，生产作业地域横跨塔里木盆地西南喀什、阿克苏、克州、和田四个地州，生产要害部位多，易燃易爆物品集中，输油气管线长达427.61千米（其中输油管线1条，输气管线4条）、点多、面广、战线长，历年来为破坏的重要目标。现我局已在5个油气生产区设置了办公点（最远执勤点上千公里），塔西南设立了４个社区办公点，共9个办公点。

（二）机构情况。新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局性质为全额拨款行政单位，执行会计制度为行政单位会计制度。独立编制机构1个。

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有：塔西南公安局为正县级单位，内设机构包括 ：纪检监察室（督察支队）、政治处、法制支队、保障科、指挥中心（办公室）、国内安全保卫支队（出入境管理支队）、刑事侦查支队（经济犯罪侦查支队）、禁毒支队、交通管理支队、治安支队、网络安全保卫支队、拘留所、看守所、东二路派出所、柯克亚作业区派出所、阿克苏地区大宛齐作业区办公点、和田地区和田河气田办公点、克州阿克莫木气田办公点、喀什地区巴什托普作业区办公点、特警支队（支队）综合情报科。现增加7个办公点。

（三）人员情况。编制人数 79 人，其中：行政人员编制 77人。实有在职人数 77 人，其中：行政在职 77 人。离退休人员 16人，其中：退休人员 16

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔西南公安局部门决算包括：塔西南公安局部门本级决算。无其所属单位汇总核算。

纳入塔西南公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入2147.05万元，与上年相比减少了525.97万元，降低19.67%；本年支出2297.05万元，与上年相比减少了305.57万元，减少了11.74%。结余0万元，与上年相比，减少150万元，降低100%。减少的主要原因是：减少了养老保险补缴数和协警人员移交，减少了协警人员经费。结余减少是加快了项目资金结余执行力度，上年转移支付项目结余执行完毕。

与预算相比情况：2017年收入总预算安排为1605.8万元，实际收入2147.05万元，与实际收入相比减少541.25万元，减少33.71%，减少的主要原因控制经费支出和协警人员移交公司减少人员经费。

本年总支出安排2418.04万元，实际支出2297.05万元，减少120.99万元，减少10%，减少的主要原因为协警人员劳务费等支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入2147.05万元，比上年减少19.67%。其中：财政收入1959.35万元，占91.26%，与上年相比，减少170.38万元，减少8%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经费收入0万元，占0%，附属单位缴款0万元，占0%；其他收入187.7万元，占9.74%，比上年减少65.45%。财政收入减少原因是减少了养老保险补缴收入，其他收入减少原因是协警人员移交，减少了经费。

与预算相比情况：2017年预算总收入为1605.8万元，和实际收入相比，减少了541.25万元，降低33.71%。原因是控制经费支出和协警人员移交公司减少人员经费。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出2297.05万元，其中：基本支出1558.05万元，占67.83%；项目支出739万元，占32.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：基本支出比上年减少20.1%，原因是减少了养老保险补缴支出和控制经费支出；项目支出与上年相比增加了13.3%，增加原因是加大中央转移支付力度，办案业务经费支出加大，上年项目结余执行完毕。

与预算相比情况：2017年预算总支出为1755.8万元，与实际支出相比，减少了541.25万元，原因是控制经费和协警人员移交公司。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入1959.35万元，与上年相比减少了170.39万元，减少8%，减少的主要原因是：少了养老缴费补交支出。财政拨款支出2109.35万元，与上年相比，增加了50.02万元，增加2.4%。增加变化的主要原因是：增加了政法经费支出，加大了办案业务支出。其中：基本支出1370.35万元，项目支出739万元，增加的主要原因是：公安业务经费支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少150万元，降低100%。减少变化的主要原因是：结余减少是上年转移支付项目结余支出执行完毕。

与预算相比情况：2017年财政预算收入安排为2080.34万元，实际决算总收入为1959.35万元，减少了121万元，减少了10%。主要原因是减少了养老缴费补交支出和严格控制经费支出。

本年财政支出安排为2230.34万元，实际支出2109.35万元，减少了121万元，减少了10%，减少原因是严格控制经费支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出2109.35万元，与上年相比，增加50.01万元，增长2.4%。增加变化的主要原因是：增加了政法经费支出，加大了办案业务支出。其中：

按功能分类科目，公共安全支出1889.53万元，社会保障和就业（机关事业单位养老保险缴费）支出127.58万元，住房保障支出（住房公积金）92.23万元。

按经济分类科目，工资福利支1265.17万元，出商品和服务支出511.59万元，对个人和家庭的补助支出298.57万元，其他资本性支出34万元。

与预算相比情况：一般公共预算支出预算数为2230.34万元，决算总支出为2109.35万元，减少121万元，减少了10%。减少原因是严格控制经费使用，减少不必要开支。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少150万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少150万元，降低100%。减少的主要原因是：加大项目资金执行力度，上年结余执行完毕。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.78万元，比上年减少0.52万元，降低4.6%，原因是：接待人员减少和公务用车消耗减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出10.59万元，占98.32%，比上年减少0.1万元，减少0.94%，减少原因是把车辆维护费用在基层一线，公务用车转成办案用车；公务接待费支出0.19万元，占1.76%，比上年减少0.41万元，降低68%，减少原因是严格执行八项规定，接待团组减少。

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.58万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为35辆。

公务接待费0.19万元。具体是：国内公务接待支出0.19万元，主要是接待查检组人员等。2017单位国内公务接待5批次，24人次。

与预算相比情况：2017年单位三公经费预算为11.9万元，实际支出10.77万元，减少1.13万元，原因是：严格执行八项规定，接待人员减少和公务用车消耗减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔西南公安局机关运行经费支出78.95万元，比上年减少51.29万元，降低39%，主要原因是主要经费倾斜基层单位，转移支付资金支出增加，基本公用经费减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划2.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元；实际采购2.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2294.03万元，其中：流动资产388.25万元，固定资产1905.78万元，其中：房屋5433.91平方米，价值672.83万元，共有车辆35辆，价值638.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆、其他用车11辆（其他用车主要是：皮卡车，犬车，侦查车辆等）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值594.57万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。204（类）02（款）01（项）：指行政运行。204（类）02（款）02（项）：一般行政管理事务。204（类）02（款）08（项）：指出入境管理。204（类）02（款）11（项）：指禁毒管理。204（类）02（款）12（项）：指道路交通管理。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区塔西南公安局部门决算报表1
          3.2017年度新疆喀什地区塔西南公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆喀什地区塔西南公安局部门决算公开情况核实表