目  录

第一部分 喀什地区电子政务管理办公室概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能： 

1、组织贯彻落实国家、自治区关于电子政务工作的方针、政策和有关规定，开展涉及政府通过网络进行社会管理和公共服务等领域的调查研究，并提出政策建议。

2、负责《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规、政策的落实；承担行政公署本级政府信息工作职责，指导各县（市）依法开展政府信息公开工作。

3、负责地区门户网站“喀什政府信息网”的规划建设、运行维护、内容管理、安全保障等工作；围绕政府网站的功能定位，在信息公开、政民互动、在线办事等领域开展相关工作，为各县（市）、各部门政府网站建设工作提供技术指导。

4、承担地区电子政务外网规划建设、运行维护、安全管理等工作，为行政公署及各部门履行社会管理和公共服务提供安全高效的网络支持和技术保障；指导各县（市）电子政务业务系统的建设和管理工作。

5、负责本地区“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”的教务工作；承担地区计算机职业技术培训、考核、认证管理工作；负责全地区公务员电子政务相关知识和应用技术的培训教育工作。

机构设置：

喀什地区电子政务管理办公室隶属于喀什地区行政公署办公室，单位性质为副县级全额事业单位，执行的会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。内设四个科室：综合科、信息科、网络科、培训鉴定科。现有事业编制15名，工勤编制1名，合计16名。实有人数15名，工勤0名，合计15名。

年末编制情况、实有人数情况：

年末编制人数16个，实有人员15人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支15人，其中：在职15人，退休0人。　　

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区电子政务管理办公室决算包括：喀什地区电子政务管理办公室本级决算。

纳入喀什地区电子政务管理办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入290.93万元,与上年相比增加7.98万元，增长2.8%，增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

支出291.46万元,与上年相比增加7.89万元，增长2.8%，增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

结余0万元，与上年相比，减少0.53万元，降低100%。减少的主要原因是：严格按照财政制度加快支出。

与预算相比情况：2017年初预算收入266.13万元，实际收入290.93万元，与预算相比增加25.33万元，增长9.5%，增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

年初预算支出266.13万元，本年支出291.46万元，与预算相比增加25.33万元，增长9.5%，增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

年初预算结余结转资金0万元，年末实际结余结转0万元，无变化。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计290.93万元，与上年相比，增加21.03万元，增加7.8%，增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。其中：财政拨款收入272.33万元，占93.6%，与上年相比，增加2.96万元，增加1.10%，增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。上级补助收入0万元，占0%； 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.6万元，占6.4%，与上年相比，增加18.07万元，增加3409.4%。增加的主要原因是：业务经费需求增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入266.13万元，实际收入290.93万元，与预算相比增加24.8万元，增长9.32%。增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

2017年年初预算财政拨款收入265.60万元，实际收入290.93万元，实际收入与年初预算收入相比，增加25.33万元，增长9.5%，增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

2017年年初预算其他收入0万元，实际收入18.6万元，与年初预算数相比，增加18.6万元，增长100%，增加的主要原因是:业务经费需求增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计291.46万元，其中：基本支出247.51万元，占84.92%；项目支出43.96万元，占15.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

本年支出与上年相比情况：上年支出合计282.95万元，增加8.51万元，增长3.01%，增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

基本支出247.51万元，上年支出合计257.33万元，减少9.82万元，降低3.8%，减少的主要原因是：人员减少，一名工作人员调入行政公署办公室。

项目支出43.96万元，上年项目支出合计25.62万元，增加18.34万元，增加71.58%，增加的主要原因是：机房运维费用增加。

与预算相比情况：年初预算支出合计266.13万元，实际支出291.46万元，增加25.33万元，增长9.52%，增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入272.33万元，与上年相比，增加2.96万元，增长1.10%。增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

财政拨款支出272.33万元，与上年相比，增加2.96万元，增长1.10%。增加的主要原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。其中：

基本支出228.91万元，与上年相比减少28.42万元，降低12.4%。降低的主要原因是：人员减少，一名工作人员调入行政公署办公室。

项目支出43.43万元，与上年相比增加17.81万元，增长41%。增长的主要原因是：网络设备更新。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.53万元，降低100%。减少的主要原因是：不再承担全国计算机软件考试工作。

与预算相比情况：2017年年初财政拨款预算收入266.13万元，财政拨款实际收入272.33万元，增加6.2万元，增长2.33%。增长原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

2017年初财政拨款预算支出266.13万元，财政拨款实际支出272.33万元，与预算相比增加6.2万元，增长2.33%。增加原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出272.33万元。与上年相比，减少10.62万元，降低3.75%。减少的主要原因是：人员减少，一名工作人员调入行政公署办公室。

其中：按功能分类科目，一般公共服务支出228.08万元，教育支出5.98万元，社会保障和就业支出23.15万元，住房保障支出15.12万元。按经济分类科目，工资福利支出201.97万元，商品和服务支出34.64万元，对个人和家庭补助支出17.72万元，其他资本性支出18万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出272.33万元，一般公共预算财政拨款预算支出266.13万元，增加6.2万元，增长2.34%。增加原因是：依据国家相关工资福利政策，人员工资福利标准提高。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0.53万元，降低100%。减少的主要原因是：我办不再承担全国计算机软件考试工作。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无变化。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.035万元，降低100%，减少原因是本年度无公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.035万元，降低100%，减少原因是本年度无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区电子政务管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元，具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年初预算数0万元，与预算数相比无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区电子政务管理办公室单位机关运行经费支出9.21万元，比上年减少4.02万元，降低30.39%，减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定、自治区十项规定，厉行节俭办公。　

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

喀什地区电子政务管理办公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计223.62万元，其中：流动资产0.73万元，固定资产222.90万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台，价值197.18万元；其他固定资产价值25.71万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区电子政务管理办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:201（类）03（款）01（项）：指行政运行支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，205（类）02（款）01（项）：指学前教育支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载： 2.2017年度新疆喀什地区电子政务管理办公室部门决算报表1    

           3.2017年度新疆喀什地区电子政务管理办公一般公共预算“三公”经费支出情况表
           4.2017年度新疆喀什地区电子政务管理办公部门决算公开情况核实表