目  录

第一部分 喀什地区工商局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度喀什地区工商局一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关工商行政管理的政策及法律、法规，拟定本地区有关工商行政管理规范性文件、具体措施并组织实施。

2、组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册、核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

3、组织监督市场交易行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

4、组织监督市场交易行为，按规定组织监督检查流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者的合法权益。

5、组织实施各类市场经营秩序的规范管理和监督，并对开办各类交易市场及商品展销会进行登记管理。

6、组织监管经纪人、经纪机构。

7、组织管理经济合同，组织查处合同欺诈行为，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为。

8、负责组织著名商标的推荐，保护商标专用权，组织查处商标侵权行为。

9、组织管理广告发布和广告经营活动，查处违法行为。

10、组织管理个体工商户、个人合伙、个人独资和私营企业的经营行为。

11、指导12个县市的工商行政管理业务工作。

12、承办喀什地区行政公署、自治区工商行政管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据职责，单位纳入2017年部门预算编制范围的有10个科室。具体有：办公室、信息监督管理科、政策法规科、注册科、企业监管管理科、市场合同监督管理科、商标监督管理科、经济检查大队、消费者权益保护科、广告监督管理科。与上年相比，减少了两个科室，主要是将原组教科、计财科统一合并为办公室。

（三）人员编制及实有情况

编制人数47人，其中：行政人员编制47人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制 0 人。

实有在职人数48 人，其中：行政在职48人，参照公务员管理的事业单位人员 0人，事业在职 0 人，离退休人员0人，其中：离休人员 0 人，退休人员0人。另有遗属人员3人。

与上年相比，较去年相比增加1名，主要是2017年8月我单位遴选一名干部，导致数量增加。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区工商局部门决算包括：喀什地区工商局部门本级决算。

纳入喀什地区工商局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1078.79万元,与上年相比，减少27.17万元，减少2.5%，主要原因是：单位人员减少，项目经费压缩。本年支出1078.79万元,与上年相比，减少27.17万元，降低2.5%，减少主要原因是项目经费压缩。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：本年与上年相比无增减变化。

与预算相比情况：2017年年初预算收入为938.34万元，实际支出1078.79万元，增加140.45万元，增加15%，原因是原因是调整地方性津贴，增加工作组，干部生活补助经费增加。

2017年年初预算支出为938.34万元，实际支出1078.79万元，增加140.45万元，增加15%，原因是调整地方性津贴，增加工作组，干部生活补助经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1078.79万元，其中：财政拨款收入1006.14万元，占93.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入72.65万元，占6.74%。本年收入与上年收入1101.95万元相比减少95.82万元，减少8.7%。主要原因是：2016年机关事业单位基本养老保险过渡期清算，人员经费较大，2017年此因素不存在了，致使收入减少。其他收入比去年的4万元相比，增加68.65万元，增长20%，主要原因是：按照当地财政统一标准，将56.9万元的补助作为其他收入，收到自治区工商局专项经费5万元，地区发放的奖励款0.75万元，地区政法委拨付的10万元建设经费。

与预算相比情况：2017年年初部门预算收入938.34万元，实际收入1078.79万元，与年初预算相比增加140.45万元，增加14.96%，原因是调整地方性津贴，增加工作组，干部生活补助经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1078.79万元，其中：基本支出948.25万元，占87.9%；项目支出130.54万元，占12.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出与上年支出相比减少27.17万元，降低2.5%，主要原因是：用公用经费弥补了人员经费。

与预算相比情况：

2017年年初预算支出为938.34万元，实际支出1078.79万元，与预算相比增加140.45万元，增长14.96，原因是调整地方性津贴，增加工作组，干部生活补助经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1006.14万元，与上年相比，减少95.82万元，减少8.7%。主要原因是：2016年机关事业单位基本养老保险过渡期清算，人员经费较大，2017年此因素不存在了，致使收入减少。 

财政拨款支出1006.14万元，与上年相比，减少95.82万元，减少8.7%。其中：基本支出875.60万元，项目支出130.54万元。减少的主要原因是：2016年机关事业单位基本养老保险过渡期清算，增加工资福利支出。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：本年与上年相比无增减变化。

与预算相比情况：2017年年初预算收入数为938.34万元，实际财政拨款收入1006.14万元，与年初预算相比增加67.8万元，增加7.22%。增加原因是本年度对地方性津贴的调整以及增加干部生活补助，下达工商行政管理专项补助和5-6月伙食补助。

2017年年初预算数为938.34万元，实际支出1006.14万元，与年初预算相比增加67.8万元，增加7.22%。其中：基本支出年初预算数为869.34万元，实际支出为875.60万元。财政拨款与年初预算相比增加6.26万元，增加0.7%，增加原因是对地方性津贴的调整。项目支出年初预算数为69万元，实际支出为130.54万元，增加61.54万元，增加89.2%，主要原因是增加干部生活补助30.62万元，下达工商行政管理专项补助30万元，5-6月伙食补助0.92万元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1006.14万元。与上年相比，减少95.82万元，减少8.7%。减少的主要原因是：2016年机关事业单位基本养老保险过渡期清算，增加工资福利支出。其中：

按功能分类科目，一般公共服务支出835.2万元，教育支出12.48万元，社会保障和就业支出76.76万元，住房保障支出51.08万元，其他支出30.62万元。

按经济分类科目，工资福利支出714.17万元，商品服务支出160.44万元，对个人和家庭补助支出127.31万元，其他资本性支出4.22万元。

与预算相比情况：2017年年初预算数为938.34万元，实际支出1006.14万元，与年初预算相比增加67.8万元，增加7.22%。其中：基本支出年初预算数为869.34万元，实际支出为875.60万元，与年初预算相比增加6.26万元，增加0.7%，增加原因是对地方性津贴的调整。项目支出年初预算数为69万元，实际支出为130.54万元，与年初预算相比增加61.54万元，增加89.2%，增加原因是增加了干部生活补助30.62万元，下达工商行政管理专项补助30万元，5-6月伙食补助0.92万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。本年与上年相比无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。本年与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.78万元，比上年减少2.78万元，降低9.73%，减少原因是我单位在厉行节约方面又下大力气，精简了各项支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：本年与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出25.42万元，占98.6%，比上年减少2.63万元，降低9.38%，减少原因是我单位在厉行节约方面下大力气，同时新Q27511车调拨给财政局使用减少了各项支出；公务接待费支出0.36万元，占1.4%，比上年减少0.15万元，降低29.41%，减少原因是我单位减少接待事项。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区工商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费25.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.42万元。主要用于2017年车辆的燃油、修理、保险等方面支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费0.36万元。具体是：国内公务接待支出0.36万元，主要是公务接待等方面的支出。喀什地区工商局单位国内公务接待11批次，40人次。

与预算相比情况：本年度“三公”经费支出决算25.78万元，预算25.78万元，决算数与预算数相比保持一致。主要原因：与预算持平，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区工商局机关运行经费支出34.12万元，比上年减少47.22万元，降低58.05%，主要原因是今年其他收入76.5万元，用来弥补了公用经费，导致公用经费减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划26.24万元，其中：政府采购货物支出23.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.63万元；实际采购25.24万元，其中：政府采购货物支出22.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.63万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1063.97万元，其中：流动资产63.29万元，固定资产1000.68万元，其中：房屋5751.68平方米，价值461.32万元，共有车辆10辆，价值292.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值246.63万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区工商局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）：指行政运行支出。201（类）15（款）04（项）：指工商行政管理专项。201（类）15（款）06（项）：指消费者权益保护。201（类）15（款）99（项）：指其他工商行政管理事务支出。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度喀什地区工商局一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度喀什地区工商行政管理局部门决算报表1
          3.2017年度喀什地区工商行政管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度喀什地区工商行政管理局部门决算公开情况核实表