目  录

第一部分 新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门基本情况

（一）主要职能

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院是国家法律监督机关，法律赋予其履行职责所必要的各项检察权，通过行使检察权打击一切犯罪分子，维护国家统一，保障国家和公民财产安全，保障公民人身权利，民主权利和其他合法权益。

（二）机构设置情况

新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个,本单位共设置18个处室（中心），分别有办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、职务犯罪预防处、控告申诉处、法律政策研究室、检察技术处、计划财务装备处、纪检检察处、机关党委、警务处、案件管理办公室、机关服务中心。

（三）年末编制情况、实有人员情况

编制164人（按照编委文件填报），实有在职人数139人，退休84人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支223人，其中：在职139人，退休84人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院部门决算包括：新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院部门本级决算。

纳入检察院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3976.77万元,与上年相比，增加756.16万元，增长23.47%；支出 3998.02万元,与上年相比，增加402.32万元，增11.18%，增加主要原因：人员薪金、入额检察官绩效工资等增加。结余0万元，与上年相比，无增减变化。 

与预算相比情况：

2017年年初收入预算数2608.98万元，实际收入3976.77万元，增加1367.79万元，增长52.42%。增长原因是:2017年中央政法转移支付资金未在年初预算，年度中以追加的形式下达指标。

2017年年初支出预算数2630.23万元，实际支出3998.01万元，增加1367.78万元，增长52%。增长原因是:2017年中央政法转移支付资金未在年初预算，年度中以追加的形式下达指标。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3976.77万元，其中：财政拨款收入3809.47万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入167.3万元，占4%。本年收入与上年相比，增长756.16万元，增长23.47%，增长的主要原因是：人员薪金、入额检察官绩效工资等增加。

与预算相比情况：

本年收入年初预算数2608.99万元，本年年末实际收入3976.77万元，增加1367.78万元，增长52%。增长原因是:2017年中央政法转移支付资金未在年初预算，年度中以追加的形式下达指标。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3998.02万元，其中：基本支出2876.13万元，占72%；项目支出1121.88万元，占28%，上缴上级支出0万元占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占。本年支出与上年相比，增长万402.32元，增长11.18%，增长的主要原因：加大业务办案经费21.24万元。

与预算相比情况：

本年支出年初预算数2630.23万元，本年实际支出3998.01万元，增加1367.78万元，增长52%。增加的主要原因是:2017年中央政法转移支付资金未在年初预算，年度中以追加的形式下达指标。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3809.47万元，与上年相比，增加588.87万元，增长18%。增加的主要原因是：人员增资、入额检察官绩效工资等；财政拨款支出3830.72万元，与上年相比，增加235.02万元，增长6%。其中：基本支出2708.83万元，项目支出1121.89万元。增加的主要原因是人员增资入额检察官绩效工资。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少21.24万元，降低100%,减少主要原因：2017年结余结转资金加大支出进度和力度。

与预算相比情况：

2017年年初财政拨款预算收入2608.99万元，财政拨款实际收入3809.47万元，增加1200.48万元，增长46%。增长原因是:2017年中央政法转移支付资金未在年初预算

2017年年初财政拨款预算支出2630.23万元，财政拨款实际支出3830.71万元，增加1200.48万元，增长45%。增长原因是:2017年中央政法转移支付资金未在年初预算，年度中以追加的形式下达指标。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3830.72万元。与上年相比，增加235.02万元，增长6%。增减变化的主要原因是：人员增资，发放入额检察官绩效、发放2016年年终考核绩效奖。

按功能分类科目，公共安全支出3376.42万元，教育支出41.6万元，社会保障和就业支出212.34万元，住房保障支出145.73万元。

按经济分类科目，工资福利支出2126.13万元，商品和服务支出705.51万元，对个人和家庭补助支出330.23万元，其他资本性支出320.24万元，基本建设支出348.61。

与预算相比情况：2017年一般公共预算年初支出预算数2630.23万元，财政拨款实际支出3830.72万元，增加1200.49万元，增长45.64%。增长原因是:2017年中央政法转移支付资金未在年初预算，年中以追加的形式下达指标使用。其中：

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

部门结转结余情况年末结转结余0万元。与上年相比，减少21.24万元，降低100%，减少原因：2016年年末结余资金在2017年全部用于办案业务上支出完毕。其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少21.24万元，降低100%，原因：2016年年末结余资金在2017年全部用于办案业务上支出完毕。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算74.3万元，比上年减少5.24万元，降低6%，减少原因是公务用车运行维护和公务接待较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加减少0万元，增长降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出74.2万元，占99.87%，比上年减少4万元，降低5%，减少原因是压缩车辆维修费用；公务接待费支出0.1万元，占0.13%，比上年减少12381万元，降低93%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费74.20万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费74.20万元。主要用于车辆维修、加油、保险、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为33辆。

公务接待费0.10万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，共一批13人。

与预算相比情况：

2017年“三公”经费支出预算安排 79.53万元，实际支出74.30万元，减少5.24 万元，减少6.5%，主要原因：严格按照中央八项规定要求，压缩“三公经费”开支，建立了节约型单位。其中：

公务用车运行维护费年初预算78.20万元，年末实际支出数74.20万元，比年初预算减少4万元，减少比例5.11%，减少原因是车辆维护成本较上年有所降低；

公务接待费年初预算1.34万元，年末实际支出数0.1万元，比年初预算减少1.24万元，减少比例92.53%，减少原因是2017年度尚未结算部分接待费用。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出252.48万元，比上年增加185.98万元，增长11.87%，主要原因是机关因办理行政工作需要购买办公用品、办公消耗品支出增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划268.18万元，其中：政府采购货物支出254.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.55万元；实际采购249.54万元，其中：政府采购货物支出235.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.55万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6251.27万元，其中：流动资产1485.47万元，固定资产4765.80万元，其中：房屋17319.83平方米，价值2326.56万元；共有车辆33辆，价值722.22万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车26辆、一般公务用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值1510.1万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能分类分类说明：2040401行政运行，2040402一般行政事务管理，2040499其他检察支出，2210201住房公积金，2299901其他支出，社会保障缴费2040401，机关养老养老保险2080505。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院部门决算报表1
          3.2017年度新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆维吾尔自治区人民检察院喀什分院部门决算公开情况核实表