目录

第一部分喀什地区公安局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门职能

（1）贯彻落实自治区党委、自治区人民政府及上级公安有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定本地区公安工作的制度和有关措施；指导、部署、检查督促落实全区公安工作。

（2）掌握影响、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，并研究制定对策。

（3）指导并直接参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

（4）指导、监督并抓好全地区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险化学物品和特种行业等工作。

（5）指导监督全地区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的工作及群众性组织的防范工作；组织、指导、协调、实施大型会议、活动安全保卫工作；指导队伍建设工作。

（6）组织指导出境、入境和外国人在喀什地区居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

（7）组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施自治区党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。

（8）指导全地区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作，管理地区公安局看守所（对外称喀什地区看守所）。

（9）规划、指导、组织实施全地区公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程。指导监督全地区网络安全保卫工作。

（10）指导全地区公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及机动车、驾驶员管理工作。

（11）指导和监督全区公安机关刑事行政执法活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导、开展执法制度建设和法制宣传工作；组织实施全地区审批工作。

（12）规划、指导全地区公安机关装备、被服和经费管理等警务保障工作。

（13）领导全地区公安边防、消防和警卫工作。

（14）规划全地区公安队伍正规化建设工作，制定全地区公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部；

（15）制定全地区公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全地区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（16）指导地区内铁路、民航、林业、海关辑私公安机关业务工作。

（17）承办地委、行署和公安厅交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有内设机构情况：根据下述职责，地区公安局设纪检委、政治部、警令部等26个内设机构、2个党团组织（机关党委、团委），管理特警支队、人民警察教育培训基地等2个部门。

（三）人员编制

编制人数1099人，其中：行政人员编制1003人，事业单位人员编制96人，其中：财政补助人员编制96人。实有在职人数933人，其中：行政在职884人，事业单位人员49人，其中：：财政补助人员49人，离休人员3人，遗属人员37人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区公安局（单位）部门决算包括：喀什地区公安局（单位）部门本级决算。

纳入喀什地区公安局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入27584.56万元,与上年相比，减少3184.85万元，减少10.35%，主要原因是：2017年基础设施建设已基本完成，收入减少了。

2017年支出28204万元,与上年相比，减少2565.4万元，降低8.34%，减少主要原因是：2017年基础设施建设已基本完成因此减少了支出。

2017年结余130.86万元，与上年相比，减少619.43万元，降低82.56%。减少主要原因是：2017年基础设施建设已基本完成。

与预算相比情况：

2017年预算安排收入20217.69万元，实际决算执行28334.85万元，增加 8117.16万元，增加40.15%。主要为：增加了交警培训基地、业务经费和办案经费以及入住新办公场所的固定资产购买等，同时本年增加工作补贴1288.8万元。

2017年预算安排支出20217.69万元，实际决算执行28204万元，增加7986.31万元，增加39.5%。主要为：（1）基本支出年初预算为16912.3万元，实际执行17106.61万元，增加194.31万元，增长1.15%。其中增加人员经费，其他收入工作补贴支出1288.8万元，公用经费年初预算1057.08万元，实际执行数1124.61万元，增加67.53万元，增长6.39%，（基本支出中的财政补助支出16942.43万元，与预算数17969.39万元，减少1026.96万元，减少5.72%，主要为减少机关养老保险缴费，社保及公积金，津贴等）（2）项目支出年初预算为2248.31万元，实际执行9972.77万元，增加7724.46万元，增长343.57%。其中主要为增加了开展、扶贫、审讯、督导工作，新办公场所增加固定资产。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计27584.56万元，其中：财政拨款收入26295.76万元，占95.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1288.8万元，占4.67%。本年收入27584.56万元，比上年减少3612.11万元，减少11.58%。其中：本年财政拨款26295.76万元，比上年减少3612.11万元，减少12.01%，主要为2016年基本建设拨款比较多；其他收入本年1288.8万元，比上年增加100%，主要是工作补贴费。

与预算相比情况：

2017年预算安排收入20217.69万元，实际决算执27584.56万元，增加7366.87万元，增加36.44%。主要为：增加了交警培训基地、业务经费和办案经费以及入住新办公场所的固定资产购买等，同时本年增加工作补贴1288.8万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计28204万元，与上年相比减少2565.4万元，减少8.34%，减少主要原因是：2017年基础设施建设已基本完成因此减少了支出。其中：基本支出18231.23万元，占64.64%，比上年增加0.2%，增长的主要原因是：正常晋升工资及社保缴费；项目支出9972.77万元，占35.36%，比上年减少20.69%，主要为2017年基础设施建设已基本完成因此减少了支出。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：

2017年预算安排支出20217.69万元，实际决算执行28204万元，增加7986.31万元，增加39.5%。主要原因为：增加人员经费，增加了开展、扶贫、审讯、督导工作，新办公场所增加固定资产。其中：

基本支出年初预算为16912.3万元，实际执行17106.61万元，增加194.31万元，增加1.13%。主要为增加人员经费其他收入工作补贴支出1288.8万元；公用经费年初预算1057.08万元，实际执行数1124.61万元，增加67.53万元，增加 6%，（基本支出中的财政补助支出16942.43万元，与预算数17969.39万元，减少5.72%，主要为减少机关养老保险缴费、社保及公积金，津贴等）。

项目支出年初预算为2248.31万元，实际执行9972.77万元，增加7724.46万元，增加343.57%。主要为增加了开展、扶贫、审讯、督导工作，新办公场所增加固定资产。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入26295.76万元，与上年相比，减少3909.09万元，减少12.94%。减少的主要原因是：2017年基础设施建设已基本完成因此减少了。

财政拨款支出26915.20万元，与上年相比，减少2565.4万元，减少8.34%。减少主要原因是：2017年基础设施建设已基本完成因此减少了支出。其中：基本支出16942.43万元，占64.64%，比上年增加36.46万元，增加0.2%，增长的主要原因是：正常晋升工资及社保缴费；项目支出9972.77万元，占35.36%，比上年减少2063.37万元，比上年减少20.69%，主要原因是：2017年基础设施建设已基本完成因此减少了支出。

财政拨款结转结余130.86万元，与上年相比，减少619.43万元，减少82.56%。减少的主要原因是： 2017年基础设施建设已基本完成。

与预算相比情况：

本年预算安排收入20217.69万元，实际决算执行27584.56万元，增加7366.87万元，增加36.44%。主要为：增加了交警培训基地、业务经费和办案经费以及入住新办公场所的固定资产购买等，同时本年增加工作补助1288.8万元。

本年预算安排支出20217.69万元，实际决算执行27584.56万元，增加7366.87万元，增加36.44%。主要为：增加人员经费及开展、扶贫、审讯、督导工作，新办公场所增加固定资产。

（1）基本支出年初预算为16912.3万元，实际执行17106.61万元，增加194.31万元，增加1.15%。其中增加人员经费其他收入津贴支出1288.8万元，公用经费年初预算1057.08万元，实际执行数1124.61万元，增加126.78万元，增加6.39%，（基本支出中的财政补助支出16942.43万元，与预算数17969.39万元，减少5.72%，主要为减少机关养老保险缴费和减少支出人员工资，社保及公积金，津贴等）。

（2）项目支出年初预算为2248.31万元，实际执行9972.77万元，增加7724.46万元，增加343.57%。其中主要为增加了开展、扶贫、审讯、督导工作，新办公场所增加固定资产。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出26915.2万元。与上年相比，减少3854.2万元，降低12.53%。增减变化的主要原因是：人员调动分配，压缩了基本支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出2.8万元，公共安全支出24364.6，社会保障和就业支出1447.98，住房保障支出1050.75万元。按经济分类科目，工资福利支出14402.01万元，商品和服务支出3822.39万元，对个人和家庭的补助支出1415.8万元，基本建设支出3190.82万元，其他资本性支出4084.18万元。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算财政预算支出19467.41万元。与预算相比，增加7447.79万元，增长38.25%。增加的主要原因是：增加了交警培训基地、业务经费和办案经费以及入住新办公场所的固定资产购买等，同时本年增加补助。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余130.86万元。与上年相比，减少619.43万元，减少82.56%，减少主要原因是2017年基础设施建设已基本完成。

其中：财政拨款结转结余130.86万元。与上年相比，减少619.43万元，减少82.56%，减少主要原因是2017年基础设施建设已基本完成。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算278.44万元，比上年274.61万元，减少3.83万元，减少1.36%，减少原因是车辆使用得当，维修费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出273.27万元，占98.14%，比上年减少3.83万元，降低1.38%，减少原因是车辆使用得当维修费用减少；公务接待费支出5.17万元，占1.86%，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区公安局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费273.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费273.27万元。主要用于车辆油款、维修及日常过路费车辆年检费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为103辆。

公务接待费5.17万元。具体是：国内公务接待支出5.17万元，主要是专家协助办案接待等。喀什地区公安局单位国内公务接待81批次，357人次。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算241.44万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平，增降低0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出234.6万元，占97.17%，与上年持平，原因是无增减；公务接待费支出6.84万元，占2.83%，与上年持平，原因是无增减。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区公安局机关运行经费支出1124.61万元，比上年增加441.02万元，增长64.51%，增加主要原因是专用燃料费增加，主要用于督导、审查等。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划17827.15万元，其中：政府采购货物支出13604.43万元、政府采购工程支出3882.42万元、政府采购服务支出340.31万元；实际采购16273.87万元，其中：政府采购货物支出12815.60万元、政府采购工程支出3124.2万元、政府采购服务支出334.07万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计45632.29万元，其中：流动资产3556.24万元，固定资产42076.05万元，其中：房屋89223.25平方米，价值11429.02万元，共有车辆103辆，价值2871.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车81辆、特种专业技术用车1辆、其他用车21辆（其他用车主要是：电动车）；单位价值50万元以上通用设备32台、单位价值100万元以上专用设备14台，其他固定资产价值8290.44万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区公安局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。204（类）02（款）01（项）：指行政运行。204（类）02（款）02（项）：一般行政管理事务。204（类）02（款）08（项）：指出入境管理。204（类）02（款）11（项）：指禁毒管理。204（类）02（款）12（项）：指道路交通管理。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区公安局部门决算报表1
          3.2017年度新疆喀什地区公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度喀什地区公安局部门决算公开情况核实表