目录

第一部分喀什师范学校概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分喀什师范学校决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分喀什师范学校概况

一、部门单位基本情况：包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能和机构设置情况。承担学前类师范中等职业学历教育，促进基础教育的发展，承担喀什地区国语教学研究工作，为喀什地区国语教学工作构建科研平台。

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有根据职责的有办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导科、培训管理科、保卫科、督查室（纪检监察室）、教研室、电教中心、德育工作办公室、实训科（喀什师范学校“”幼儿园）、团委13个机构。

（二）机构人员情况。编制270人（按照编委文件填报），实有在职人数270人，退休106人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支 265人，其中：在职265人，退休106人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什师范学校部门决算包括：喀什师范学校部门本级决算。

纳入喀什师范学校2017部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5211.58万元,与上年4385.8万元相比，增加825.78万元，增长18.83%，增长的原因是2016年的绩效考评奖的拨付和补贴的拨付。支出5488.48万元,与上年5418.64万元相比，增加69.84万元，增长1.29%，增长的原因是2016年的绩效考评奖的发放和补贴的发放。结余172.55万元，与上年611.67万元相比，减少439.12万元，降低71.79%。减少的主要原因是：加快了项目资金的执行力度。

与预算相比情况：本年收入合计5211.58万元，与年初预算数3886万元相比，增加1325.58万元，增长134.11%。收入增加的原因是拨付了2016年的绩效考评奖和补贴。本年支出合计5488.5万元，与年初预算数3886万元相比，增加1602.5万元，增长41.24%，支出增加的原因是发放了2016年的绩效考评奖和补贴。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5211.58万元，其中：财政拨款收入4721.96万元，占90.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21.25万元，占0.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入468.37万元，占8.98%。增减变化的主要原因是：发放了2016年的绩效考评奖和补贴。

与预算相比情况：本年收入合计5211.58万元，与年初预算数3886万元相比，增加1325.58万元，增长34.11%。收入增加的原因是发放了2016年的绩效考评奖和补贴。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5488.48万元，其中：基本支出4058.5万元，占73.95%；项目支出1429.9万元，占26.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：发放了2016年的绩效考评奖和补贴，今年的经费在基本支出核算。

与预算相比情况：与预算相比情况。本年支出合计5488.48万元，与年初预算数4381.41万元相比，增加1107.07万元，增长25.27%。增加的原因是发放了2016年的绩效考评奖和补贴。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4721.96万元，与上年3827.39万元相比，增加894.58万元，增长23.37%。增减变化的主要原因是：发了2016年的绩效考评奖和补贴。财政拨款支出4933.66万元，与上年4994.21万元相比，减少60.55万元，降低1.21%。其中：基本支出3725.3万元，项目支出1208.37万元。增减变化的主要原因是：2016年支出项目大部分为示范校项目。财政拨款结转结余15.21万元，与上年343.2万元相比，减少327.99万元，降低95.57%。增减变化的主要原因是：积极提高办学条件、加强办学能力，加快项目的支出进度。

与预算相比情况：本年收入合计4721.97万元，与年初预算数3863.9万元相比，增加858.07万元，增长22.21%。本年支出合计4933.66万元，与年初预算数3863.9万元相比，增加1069.77万元，增长27.69%。收入与支出增加的原因是发放了2016年的绩效考评奖和补贴。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4933.66万元。与上年4994.21万元相比，减少60.55万元，降低1.21%。增减变化的主要原因是：示范校资金大部分已在2016年执行。其中：按功能分类科目，2050201学前教育78万元，2050302中专教育4219.21万元，2050399其他职业教育支出242.76万元，2050801教师进修1.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出372.72万元，2299901其他支出19.18万元。按经济分类科目，工资福利支出3226.99万元，商品和服务支出531.76万元，其他资本性支出322.88万元

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出4933.67万元，与年初预算数3863.95万元相比，增加1069.42万元，增长27.68%。主要原因是发放了2016年的绩效考评奖和补贴。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余172.55万元。与上年611.67万元相比，减少439.12万元，降低71.79%。

其中财政拨款结转结余15.21万元。与上年343.2万元相比，减少327.99万元，降低95.57%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.59万元，比上年4.85万元相比，减少0.26万元，降低5.36%，减少原因是严格执行公务用车制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是0；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占100%，比上年减少0.26万元，降低5.36%，增加（减少）原因是严格执行公务用车制度；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是0。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.59万元。主要用于公务车辆油款、保险费和维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，0喀什师范学校单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年一般公共预算“三公”经费支出决算4.59万元，比预算6.23万元相比，减少1.64万元，降低0.26%，减少原因是严格执行公务用车制度。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什师范学校单位机关运行经费支出4.70万元，比上年3.06万元增加1.64万元，增长53.59%，增加的原因2016年三民工作组的差费及其他费用在项目支出中进行的核算，2017年在基本支出中进行核算。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什师范学校单位政府采购计划363.04万元，其中：政府采购货物支出352.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.25万元；实际采购295.48万元，其中：政府采购货物支出285.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.16万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5435.05万元，其中：流动资产513.51万元，固定资产4871.55万元，其中：房屋50428.42平方米，价值3567.71万元，共有车辆4辆，价值71.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：大巴校车和一辆待报废车辆，车牌号：新Q22884）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1182.04万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什师范学校单位资产有偿使用收入合计6.6万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库6.6万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1. 2050302是指中专教育款。

2. 2050201是指学前教育款

3、2050399是指其他职业教育款

4、2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费

5、2299901是指其他支出款

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什师范学校部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什师范学校一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什师范学校部门决算公开情况核实表