目  录

第一部分  地区林业技术推广站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

宣传、贯彻执行国家和自治区有关林业管理的法律、法规、和方针、政策；负责自治区及地区确定的林木良种及关键林业技术的引进、试验、示范；指导林木病虫害的监测、预报、综合防治技术及林业灾害的预防、救灾技术。组织开展林木新品种和良种的引进、驯化、实验、选育及先进技术的推广。负责组织泉港区林业生产、调剂、储备工作，承担林业技术信息引导服务。

（二）机构设置情况

我站单位性质为全额事业的全额拨款单位，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

（三）年末编制及实有人员情况

按照编委文件填报，编制15人。实有人数13人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，地区林业技术推广站部门决算包括：地区技术推广站部门本级决算、无所属单位决算。

纳入喀什地区林业技术推广站2017年部门决算编制范围的单位，名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入369.21万元,与上年相比，减少62.9万元，减少14.56%，支出415.9万元,与上年相比，减少100.7万元，减少19.49%，结余69.77万元，与上年相比，减少46.7万元，降低40.09%。收入减少的主要原因是因为人员经费减少，支出与结余减少原因主要是2017年项目未及时检查验收，未付款。

与预算相比情况：2017年度收入369.21万元,与2017年预算收入203.41万元相比，增加165.79万元，增长81.50%。增加的主要原因是： 2017年新增加一人，增加了人员工资及值班费。2017年度支出415.90万元,与2017年预算数517.58万元相比，减少101.68万元，减少19.64%。减少的主要原因是：人员经费减少，年初下达项目资金，在本年未项目工程未及时检查验收，未付款。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计369.2万元，其中：财政拨款收入353.6万元，占95 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.6万元，占5%。与上年相比增加10.08万元，增加的主要原因是：2017年8月新录用1人，以及工作人员工资按标准增加以及增加了值班费。

与预算相比情况：2017年度收入369.2万元,与2017年预算收入203.41万元相比，增加165.79万元，增长81.50%。曾加的主要原因是： 2017年新增加一人，增加了人员工资及值班费。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计415.9万元，其中：基本支出198.8万元，占48%；项目支出217.1万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出减少主要原因是因为工工程未及时检查验收，未付款

与预算相比情况：2017年度支出415.90万元,与2017年预算数517.58万元相比，减少101.68万元，减少19.64%。减少的主要原因是：人员经费减少，年初下达项目资金，在本年未项目工程未及时检查验收，未付款。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入353.61万元，与上年相比，减少62.9万元，减少14.56%。减少的主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出400.30万元，与上年相比，减少100.7万元，降低19.49%。其中：基本支出183.19万元，项目支出217.11万元。 减少的主要原因是：人员经费减少、项目支出减少。财政拨款结转结余78.13万元，与上年相比，减少46.69万元，降低37.4%。减少的主要原因是：年初下达项目资金，在本年未项目工程未及时检查验收，未付款。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入353.61万元，与2017年预算收入203.41万元相比，增加150.20万元，增长73.84%。增加的主要原因是： 2017年新增加一人，增加了人员工资及值班费。2017年度财政拨款支出415.91万元，与2017年预算支出517.57万元相比，减少101.66万元，减少19.64%。减少的主要原因是：年初下达项目资金，在本年未项目工程未及时检查验收，未付款。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出400.3万元。与上年相比，减少100.7万元，降低19.49%。减少的主要原因是：人员经费减少。其中：按功能分类科目，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出19.03万元，2130206款林业技术推广支出213.75万元。2130106款科技转化与推广服务支出170.4万元， 2210201款住房公积金支出12.7万元。按经济分类科目，工资福利支出176.22万元，商品和服务支出223.09万元，对个人和家庭补助支出16.6万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出400.3万元，与2017年预算数517.58万元相比，减少117.28万元，减少22.66%。减少的主要原因是：人员经费减少。 

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余69.77万元。与上年相比，减少38.13万元，降低32.8%。

其中财政拨款结转结余78.13万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况   

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没变动；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区林业技术站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.3万元。主要用于单位车辆的维修费、加油费、停车费、过路费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。喀什地区林业技术推广站国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出1.3万元，与预算数1.3万元相比，无增减变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区林业技术推广站单位机关运行经费支出5.98万元，比上年5.75万元，增加0.23万元，增长3.8%，增加的主要原因是2017年新增人员，单位的办公费开支增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划12.94万元。政府采购经费支出44.87万元。其中：政府采购货物支出12.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元；实际采购12.94万元，其中：政府采购货物支出12.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计219.35万元，其中：流动资产93.2万元，固定资产118.6万元，无形资产7.55万元，其中：房屋278.18（平方米），价值4.02万元，共有车辆2辆，价值20.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值93.91万元。

无其他有关说明内容。。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区林业技术推广站单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算170.41万元，项目支出决算170.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

林业转化与技术推广170.41万元

项目通过科技示范推广基地的建设，初步形成产学研一体化、种养加相结合创新创业孵化基地，积极扶持龙头企业，实行集约化经营，推行公司＋农户或公司＋农民合作组织的现代林果业经营模式。由粗放经营向集约经营的现代林果模式转变，用优质高效林果生产淘汰落后低效果品生产，促进林果产业的转型升级，加快林业改革创新，实现林果产业现代化。项目实施可发挥资源优势，优化农村产业结构，推动我国具有国际竞争力的特色林果业的迅速发展，吸引大批与开心果产业发展相关的企业形成产业集群效应，带动二、三产业的协调发展。加快农村剩余劳动力转移，促进就业，对南疆贫困地区的经济发展发挥重要作用。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）02（款）06（项）：林业技术推广支出。213（类）01（款）06（项）：科技转化与推广服务支出。221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区林业技术推广站决算公开报表
                  3.2017年度新疆喀什地区林业技术推广站一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区林业技术推广站部门决算公开情况核实表