目录

第一部分喀什地区草原站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

根据喀机编字（2017）121号文件规定，主要职责是为保护与合理利用草地资源提供技术服务，主要承担以下几项工作：1、草业技术推广：包括草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范；2、草业咨询培训；3、草业技术开发服务：包括草业与饲草饲料技术承包、草业与饲草饲料成果转让；4、牧业咨询调查：包括草原与饲草饲料资源调查；5、草原与饲草饲料资源动态监测；6、草原鼠虫害机草原毒害草监测与防治；7、草地生态补助奖励机制等。

（二）机构设置情况：包括当年变动情况及原因。我单位2016年有一个独立编制机构，一个事业单位（副县级），一个独立核算机构。与上年比较无变动。

（三）实有人员情况：包括当年变动情况及原因。本单位为事业单位，2017年人员编制共计25人。按地区编办的批复，本单位共设置4个科室。截至2017年12月，本单位实有人数为25人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区草原站（单位）部门决算包括：喀什地区草原站（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区草原站（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入369.76万元,与上年相比，增加52.30万元，增长16.48%，增加变化原因是：新增2个人。支出374.03万元,与上年相比，增加18.99万元，增长5.35%，增加变化原因是：新增2个人。结余0万元，与上年相比，减少7.14万元，降低100%。减少变化主要原因是：今年将上年度财政结转结余资金全部支出，因此本年度无财政拨款结转结余。

与预算相比情况。部门收入369.76万元与年初预算数相比增加51.36万元，增长16.1%。主要原因：新增人员，另外拨付补助，进行调标增资等；部门支出374.03万元，与年初预算数334.24万元相比增加39.79万元，增长11.9%，主要原因：今年新增人员，另外拨付补助，进行调标增资等。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计369.76万元，其中：财政拨款收入341.61万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.15万元，占0.06%。变化原因是：无。

与预算相比情况。部门收入369.76万元与年初预算数相比增加51.36万元，增长16.1%。主要原因：今年新增人员，另外拨付补助，进行调标增资等。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计374.03万元，其中：基本支出358.02万元，占95.72%；项目支出16.01万元，占0.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出与上年相比，增加18.99万元，增长5.35%增加的主要原因是：今年新增人员，另外拨付补助，进行调标增资等。

与预算相比情况。部门支出374.03万元，与年初预算数334.24万元相比增加39.79万元，增长11.9%，主要原因：今年新增人员，另外拨付补助，进行调标增资等。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入341.61万元，与上年相比，增加24.15万元，增长7.61%。增加变化原因是：新增2个人，财政拨款支出345.88万元，与上年相比，增加18.99万元，增长5.35%。其中：基本支出329.87万元，项目支出16.01万元。增加变化的主要原因是：因今年支出时除财政拨款以外还有上年度财政结转结余资金，因此本年度收入有所减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少7.14万元，降低100%。减少变化的主要原因是：今年将上年度财政结转结余资金全部支出，因此本年度无财政拨款结转结余。

与预算相比情况。收入341.61万元，与年初预算数相比增加23.21万元，增长6.8%，主要原因：今年新增人员，另外拨付补助，进行调标增资等；支出374.03万元，与年初预算数相比增加39.79万元，增长10.6%。主要原因：今年新增人员，另外拨付补助，进行调标增资等。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出345.88万元。与上年相比，减少9.15万元，降低2.57%。减少变动原因：单位各种开支由于人员不足原因减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险支出35.75万元，2130104事业运行支出270.04万元，2130108病虫害控制4.23万元，2130135农业资源保护修复与利用8.56万元，2130119防灾救灾3.15万元、2210201住房公积金24.06万元，2130299其他林业支出0.0594万元。按经济分类科目，工资福利支出286.98万元，商品和服务支出23.03万元，对个人和家庭的补助支出35.85万元。

与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出345.88万元，与预算数相比增加11.64万元，增长3.5%。主要原因：今年新增人员，进行调标增资等。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少7.14万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少7.14万元，降低100%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.25万元，比上年减少1.21万元，降低49.27%，减少原因是因年初由财政拨款预算资金时“三公经费”有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占96.77%，比上年减少1.2万元，降低50%，减少原因是因年初由财政拨款预算资金时“三公经费”有所减少；公务接待费支出0.047万元，占3.91%，比上年减少0.012万元，降低20.10%，减少原因是因年初由财政拨款预算资金时“三公经费”有所减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区草原站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于汽车加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.047万元。具体是：国内公务接待支出0.047万元，主要是接待上级单位来人等。喀什地区草原站国内公务接待1批次，5人次。

与预算相比情况：年初预算数1.24万元，决算数1.24万元。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区草原站机关运行经费支出7.03万元，比上年增加0.79万元，增长11.2%。主要原因：今年新增人员，另外拨付补助，进行调标增资等。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什地区草原站单位政府采购计划2.53万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元；实际采购2.53万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计90.11万元，其中：流动资产14.67万元，固定资产75.44万元，其中：房屋44（平方米），价值0.70万元，共有车辆1辆，价值19.70万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值55.04万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区草原站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。213（类）01（款）08（项）：病虫害防治。213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用。213（类）01（款）19（项）：指其他林业支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区草原站部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区草原站一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区草原站部门决算公开情况核实表