目  录

第一部分 喀什地区安全生产监督管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

喀什地区安全生产监督管理局单位性质为行政单位、全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立核算机构1个，独立核算机构与上年没变动。

（一）主要职能

（1）组织起草喀什地区安全生产规范性文件，拟定全地区安全生产工作规划和计划；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全地区安全生产伤亡事故统计工作，分析和预测全地区安全生产形势，发布全地区安全生产信息；指导协调全区安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。

（2）承担喀什地区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查行政公署有关部门和各县、市人民政府安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（3）承担喀什地区工矿商贸企业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（4）承担喀什地区非煤矿矿山企业，危险化学品生产、经营企业，烟花爆竹、经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产、 经营许可证的颁发管理工作。 负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。

（5）承担喀什地区工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（6）健全完善喀什地区工矿商贸行业安全生产规章制度并组织实施，监督检查重大危险源和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（7）负责组织喀什地区安全生产大检查和专项督查，依法组织喀什地区较大事故调查处理和办理结案工作， 监督事故查处和责任追究落实情况。

（8）负责组织、协调喀什地区安全生产应急救援工作，综合管理全地区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（9）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（10）负责全地区安全生产宣传教育工作。 依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。 组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的安全培训、考核、发证工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核、发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（11）指导协调喀什地区安全生产检测检验工作，依法对喀什地区工矿商贸生产经营单位安全生产条件、 劳动防护用品和有关设备设施（特种设备除外）进行检测检验。 承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。 负责劳动防护用品监督管理工作。

(12) 组织指导协调和监督喀什地区安全生产行政执法工作。

（13）研究拟订喀什地区安全生产规划、科技规划及其它专项规划，协调有关部门、单位实施安全生产规划工作。 

（14）承担喀什地区安全生产委员会的具体工作。 承办喀什地区安全生产委员会召开的会议和重要活动， 督促检查喀什地区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实等情况。 组织开展安全生产方面的交流与合作。

（15）承办喀什地委、行政公署交办的其他事项。

（二）机构设置情况、年末编制情况及实有人数情况

编制27人（局机关17人，执法支队5人），实际实有在职人数22人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款开支22人，其中：在职22人，退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区安全生产监督管理局部门决算包括：喀什地区安全生产监督管理局部门本级决算。

纳入喀什地区安全生产监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入579.18万元,与上年相比，增加174.57万元，增长43.14%，支出582.31万元,与上年相比，增加161.40万元，增长38.35%，结余1.17万元，与上年相比，减少3.13万元，降低72.79%。增减变化主要原因是：收入增幅较大，一是其他安全生产监管支出100万元（安全隐患治理）100万元，二是其他收入26.4万元，三是学前教育增加3.82万元，四是机关养老保险增加8.17万元，五是行政运行增加1.69万元，六是安全监管监察专项增加22.43万元，七是其他支出12.17万元，八是住房公积金减少0.11万元。支出增幅较大，一是学前教育增加3.82万元，二是机关养老保险增加8.17万元，三是行政运行增加13.12万元，四是安全监管监察专项增加20.51万元，五是其他安全生产监管支出100万元（安全隐患治理）100万元，六是住房公积金增加3.61万元，七是其他支出12.17万元。结余减少原因：2016年12月住房公积金已支付成功，影响了结余资金减少。

与预算相比情况：2017年度部门收入579.18万元，与2017年年初预算450.76万元相比增加128.42万元，增长28.48%，增加变化主要原因为：一是财政拨款增加102.02万元 ，二是其他收入增加26.4万元；2017年部门支出合计582.31万元，2017年年初预算支出合计455.06万元，增长127.25万元，增长27.96%，增加的主要原因为：一是其他安全生产监管支出等项目支出增加117.33万元，社会保险等基本支出增加9.92万元；2017年年末结余1.17万元，与年初结余5.83万元相比减少4.66万元，减少79.93%，增减变化的主要原因为：本年使用上年结余资金。        

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计579.18万元，其中：财政拨款收入552.78万元，占95.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26.4万元，占4.56%。增减变化的主要原因是：一是其他安全生产监管支出100万元（安全隐患治理）100万元，二是其他收入26.4万元，三是学前教育增加3.82万元，四是机关养老保险增加8.17万元，五是行政运行增加1.69万元，六是安全监管监察专项增加22.43万元，七是其他支出12.17万元，八是住房公积金减少0.11万元。

与预算相比情况：2017年度部门收入579.18万元，与2017年年初预算450.76万元相比增加128.42万元，增长28.48%，增加变化主要原因为：一是财政拨款增加102.02万元 ，二是其他收入增加26.4万元。         

    其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计582.31万元，其中：基本支出391.51万元，占67.23%；项目支出190.8万元，占32.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一是学前教育增加3.82万元，二是机关养老保险增加8.17万元，三是行政运行增加1.69万元，四是其他安全生产监管支出100万元（安全隐患治理）100万元，五是安全监管监察专项增加22.43万元，六是其他支出12.17万元，七是住房公积金减少0.11万元。

与预算相比情况：2017年度支出582.31万元，其中：基本支出391.51万元，项目支出190.8万元。2017年年初预算支出合计455.06万元，其中：基本支出381.59万元，项目支出73.46万元。与2017年年初预算支出455.06万元相比增加127.25万元，增长27.96%。增加的主要原因为：基本支出增加9.92万元，增加2.5%，项目支出增加117.34万元，增加159.73%。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入552.78万元，与上年相比，增加148.17万元，增长36.62%。增减变化的主要原因是：一是其他安全生产监管支出（安全隐患治理）100万元，二是住房公积金减少0.11万元。三是学前教育增加3.82万元，四是机关养老保险增加8.17万元，五是行政运行增加1.69万元，六是安全监管监察专项增加22.43万元，七是其他支出12.17万元。财政拨款支出555.89万元，与上年相比，增加135.09万元，增长32.1%。其中：基本支出365.09万元，项目支出190.8万元。增减变化的主要原因是：一是人员经费增加12.17万元，二是日常公用经费增加2.41万元。财政拨款结转结余1.17万元，与上年相比，减少3.13万元，降低72.62%。增减变化的主要原因是：2016年12月住房公积金已支付成功。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入552.78万元，与2017年年初预算450.76万元相比增加102.02万元，增长22.63%。增加变化主要原因为：社会保险等基本支出减少15.34万元，安全监察等项目支出增加117.36万元；2017年度一般公共预算财政拨款支出555.89万元，与2017年年初预算455.03万元相比增加100.86万元，增长22.16%。增加变化主要原因为：社会保险等基本支出减少15.34万元，安全监察等项目支出增加116.20万元；财政拨款结转结余1.17万元，与年初结余4.28万元，减少3.13万元，降低72.62%。增减变化的主要原因是：2016年12月住房公积金已支付成功。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出555.89万元。与上年相比，增加135.09万元，增长32.1%。增减变化的主要原因是：一是工资福利支出减少12.01万元，二是商品和服务支出增加41.61万元，三是对个人和家庭补助增加77.18万元，四是其他资本性支出增加28.31万元（视频会议室设备购置）。其中：按功能分类科目，2150601行政运行支出289.54万元，2150605安全监管监察专项支出90.8万元,2150699其他安全生产监管支出10万元,2050201学前教育支出4.42万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.04万元，2210201住房公积金支出24.91万元，2299901其他支出12.17万元。按经济分类科目，工资福利支出290.84万元，商品和服务支出134.48万元，对个人和家庭的补助支出102.25万元，其他资本性支出28.31万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出555.89万元，与2017年年初预算455.03万元相比增加100.86万元，增长22.16%。增加变化主要原因为：社会保险等基本支出减少15.34万元，安全监察等项目支出增加116.20万元

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 

无政府性基金预算收支。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。 

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 

无政府性基金预算支出。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.17万元。与上年相比，减少3.13万元，降低72.62%

其中财政拨款结转结余1.17万元。与上年相比，减少3.13万元，降低72.62%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.6万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度无发生；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度没有发生；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年度没有发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。地区安监局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元。主要用于公务用车车辆保险、公务用车燃油费、公务用车维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年度没有发生。地区安监局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.6万元，比预算增加0万元，增长0%，增加原因是：按照预算执行；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比预算增加0万元，增长0%，增加原因是：未安排预算也未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%，比预算增加0万元，增长0%，增加原因是：未安排预算也未发生支出；公务接待费支出0万元，占0%，比预算增加0万元，增长0%，增加原因是：严格执行中央八项规定未发生接待费。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区安全生产监督管理局机关运行经费支出24.99万元，比上年增加2.41万元，增长10.67%，主要原因是差旅费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

地区安监局政府采购计划31.9万元，其中：政府采购货物支出29.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.1万元；实际采购30.17万元，其中：政府采购货物支出28.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.86万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计203.59万元，其中：流动资产13.52万元，固定资产190.07万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，(现在办公室产权属于行政公署办公室）共有车辆3辆，价值79.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值110.17万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日， 本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算100万元，项目支出决算100万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：清理油气管道上栽种的树木，降低安全隐患，达到预防安全事故的效果。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）教育支出20502（款）2050201(项)学前教育支出，208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位基本养老保险缴纳费支出2080505（项）215（类）资源勘探信息等支出21506安全生产监管2150601行政运行2150605安全监管监察专项2150699其他安全生产监管支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区安全生产监督管理局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区安全生产监督管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区安全生产监督管理局部门决算公开情况核实表