目  录

第一部分 喀什地区发展和改革委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情

况年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

1.喀什地区发展和改革委员会,作为喀什地区行政公署的组成部门，是综合研究拟定地区国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，主管固定资产投资和重点项目管理。

2.指导地区总体经济体制改革。

3.行使价格管理与监督职能。

4.负责对口援疆协调的综合经济管理部门

（二）机构设置情况

 根据职责，纳入2017年部门决算编制范围包括地区价检局、地区援疆办、地区项目办，共涉及设办公室、综合科、收费科、农价科、农经科、能价科、代赈办、社发科、投资科、体改科、经贸科、工业科、交通科、能环科、动员办、价格成本监审科、项目评审中心、农牧产品调查科、价格认证中心等28个科室。

（三）人员编制及实有情况

编制人数108人，其中：行政人员编制66人，参照公务员管理的事业单位人员编制15人，全额拨款事业单位人员编制21人，经费自理6人。

实有在职人数89人，其中：行政在职55人，参照公务员管理的事业单位人员15人，事业在职11人，工勤在职人数6人。自收自支2人。离退休人员3人，其中：离休人员3人。

2.2017年度新疆喀什地区发展和改革委员会从决算单位构成看，喀什地区发改委部门决算包括：发改委部门本级决算。

纳入地区发改委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7030.98万元,与上年相比，减少619.74万元，降低8.1%，支出7023.83万元,与上年相比，减少656.7万元，降低8.6%，结余71.2万元，与上年相比，增加7.15万元，增长11.16%。增减变化主要原因是：项目支出减少872.41万元，主要是一般行政管理事务增加238.26万元、物价管理增加4万元、节能环保增加53万元、农林水增加1860万元、交通运输减少400万元、其他支出减少2742万元、城乡社区支出增加127.46万元。基本支出增加215.11万元，主要是行政运行增加166.52万元、教育支出增加21.81万元、养老保险增加16.17万元、公积金增加11.21万元。

与预算相比情况：

2017部门收入7030.98万元，比2017年年初预算收入1403.47万元，增加5627.5万元，增长400.97%，增减变化的主要原因为：人员收入增加147.08万元，原因是2017年抚恤金、工资调整时相应地社保、公积金等随之增加；日常公用经费增加41.18万元，主要是增加“专项工作经费”等；节能环保增加53万元，为节能环保及奖励资金，为新增项目；城乡社区收入增加127.46万元，主要是新增轨道交通项目前期费；农林水收入增加4500万元，主要是新增水利项目前期费；交通运输收入增加300万元，主要是喀什机场快速公路建设；其他收入增加205.37万元，主要是西部大开发项目前期费、下达2016年项目前期工作费，“专项工作经费”等；其他收入增加172.6万元，主要是津贴101.4万元，利息收入68.2万元，物价收入3万元。

2017年部门部门支出7023.83万元，比2017年年初预算支出1403.48万元，增加5620.35万元，增加400.46%，增减变化的主要原因为：人员支出增加147.08万元，原因是2017年开始发放补贴，以及抚恤金、工资调整时相应地社保、公积金等随之增加；日常公用经费增加41.18万元，主要是增加“专项工作经费1及专项工作经费2等；节能环保增加53万元，为节能环保及奖励资金，为新增项目；城乡社区支出增加127.46万元，主要是新增轨道交通项目前期费；农林水支出增加4500万元，主要是新增水利项目前期费；交通运输增加300万元，主要是喀什机场快速公路建设；其他支出增加205.37万元，主要是西部大开发项目前期费、下达2016年项目前期工作费，专项工作经费等；其他支出增加101.4万元，主要是补贴增加。

2017年年末结余71.20万元，比年初结余0万元，增加71.20万元，增长7120%，增减变化的主要原因为：上级拨入专项资金按工作进度付款形成结余。

其他有关说明内容,无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7030.98万元，其中：财政拨款收入6858.38万元，占97.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入172.60万元，占2.45%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入减少。一是项目支出减少873万元，主要是一般行政管理事务增加238.26万元、物价管理增加4万元、节能环保增加53万元、农林水增加1860万元、交通运输减少400万元、其他支出减少2742万元、城乡社区支出增加127万元。二是基本支出增加215.71万元，主要是行政运行增加167.17万元、教育支出增加21.81万元、养老保险增加16.17万元、公积金增加11.21万元。

与预算相比情况：2017部门收入7030.98万元，比2017年年初预算收入1403.47万元，增加5627.5万元，增长400.97%，增减变化的主要原因为：人员收入增加147.08万元，原因是2017年抚恤金、工资调整时相应地社保、公积金等随之增加；日常公用经费增加41.18万元，主要是增加专项工作经费1及专项工作经费2等；节能环保增加53万元，为节能环保及奖励资金，为新增项目；城乡社区收入增加127.46万元，主要是新增轨道交通项目前期费；农林水收入增加4500万元，主要是新增水利项目前期费；交通运输收入增加300万元，主要是喀什机场快速公路建设；其他收入增加205.37万元，主要是西部大开发项目前期费、下达2016年项目前期工作费，专项工作经费1等；其他收入增加172.6万元，主要是津贴101.4万元，利息收入68.2万元，物价收入3万元。

其他有关说明内容,无。

    （三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7023.83万元，其中：基本支出1531.31万元，占21.8%；项目支出5492.51万元，占78.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一是基本支出：人员经费增加202.76万元、日常公用经费 增加12.94万元 。二是项目支出：行政事业类项目减少872.41万元。

与预算相比情况：2017年部门部门支出7023.83万元，比2017年年初预算支出1403.48万元，增加5620.35万元，增加400.46%，增减变化的主要原因为：人员支出增加147.08万元，原因是2017年开始发放补贴，以及抚恤金、工资调整时相应地社保、公积金等随之增加；日常公用经费增加41.18万元，主要是增加专项工作经费1及专项工作经费2等；节能环保增加53万元，为节能环保及奖励资金，为新增项目；城乡社区支出增加127.46万元，主要是新增轨道交通项目前期费；农林水支出增加4500万元，主要是新增水利项目前期费；交通运输增加300万元，主要是喀什机场快速公路建设；其他支出增加205.37万元，主要是西部大开发项目前期费、下达2016年项目前期工作费，专项工作经费等；其他支出增加101.4万元，主要是补贴增加。

其他有关说明内容,无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6858.38万元，与上年相比，增加3611.71万元，增长111.24%。增长变化的主要原因是：通过我委下拨的项目前期费较2016年相比金额大、项目多。财政拨款支出6858.38万元，与上年相比，增长3611.71万元，增长52.66%。其中：基本支出1429.92万元，项目支出5428.46万元，增长变化的主要原因是：通过我委下拨的项目前期费较2016年相比金额大、项目多。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化的主要原因是：无增减变化。

与预算相比情况：

2017年度财政拨款收入6858.38万元，比2017年初财政拨款收入预算1403.47万元，增加5454.91万元，增加388.67%，增减变化的主要原因是：一是人员支出年初预算12,99.23万 元，决算数14,46.31万元，增加14707.86万元，增长11%。二是日常公用支出年初预算43.82万元，决算数85.01万元，增加41.18万元，增长94%。三是项目支出行政运行年初预算60.42万元，决算数54,925,101.14元，增加5432.09万元，增长8991%。主要是教育支出年初预算为0，决算数 23.92万元；社会保障和就业支出，年初预算为0，决算数1,26.41万元；节能环保年初预算数为0，决算数53万元，城乡社区支出年初预算数0元，决算数为1,27.46万元；农林水支出年初预算数为0，决算数为45,00万元；交通运输支出年初预算为0，决算数为4500万元 ；其他支出年初预算为0，决算数为205.37万元。年初支出预算1403.47万元。

2017年财政拨款支出6858.38万元，比2017年年初预算1403.47万元增加5454.91万元，增加388.67%，增减变化的主要原因是：一是人员支出年初预算12,99.23万 元，决算数14,46.31万元，增加14707.86万元，增长11%。二是日常公用支出年初预算43.82万元，决算数85.01万元，增加41.18万元，增长94%。三是项目支出行政运行年初预算60.42万元，决算数54,925,101.14元，增加5432.09万元，增长8991%。主要是教育支出年初预算为0，决算数 23.92万元；社会保障和就业支出，年初预算为0，决算数1,26.41万元；节能环保年初预算数为0，决算数53万元，城乡社区支出年初预算数0元，决算数为1,27.46万元；农林水支出年初预算数为0，决算数为45,00万元；交通运输支出年初预算为0，决算数为4500万元 ；其他支出年初预算为0，决算数为205.37万元。

其他有关说明内容,无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6858.38万元，与上年相比，增加3611.71万元，增长52.66%。增减变化的主要原因是：行政运行增加159.17万元，增长13.32%。一般行政管理事务增加174.18万元，增长288%；学前教育增加21.82万元，增长1039%，养老保险增加16.17万元，增长12.79%；节能环保支出53万元，增加53万元；城乡社区支出127.46万元，增加127.46万元；农林水支出4500万元，增加3487万元；交通运输支出300万元，减少400万元，住房保险支出84.85万元，增加11.21万元；其他支出205.37万元，减少42.13万元。

其中：按功能分类科目，2010401一般公共服务支出1437.37万元，2050201教育支出23.92万元，2080505社会保障和就业支出126.41万元，2111001节能环保支出53万元，213308农林水支出4500万元，2140104交通运输支出300万元，2210201住房保险84.85万元，2299901其他支出205.37万元，2120399城乡社区公共设施支出127.46万元。

按经济分类科目，基本支出1531.32万元，项目支出5492.51万元。其中：工资福利支出1213.8万元，商品和服务支出2058.89万元，对个人和家庭的补助支出232.51万元。

与预算相比情况：2017年财政拨款支出6858.38万元，比2017年年初预算1403.47万元增加5454.91万元，增加388.67%，增减变化的主要原因是：一是人员支出年初预算12,99.23万 元，决算数14,46.31万元，增加14707.86万元，增长11%。二是日常公用支出年初预算43.82万元，决算数85.01万元，增加41.18万元，增长94%。三是项目支出行政运行年初预算60.42万元，决算数54,92.51万元，增加5432.09万元，增长8991%。主要是教育支出年初预算为0，决算数 23.92万元；社会保障和就业支出，年初预算为0，决算数1,26.41万元；节能环保年初预算数为0，决算数53万元，城乡社区支出年初预算数0元，决算数为1,27.46万元；农林水支出年初预算数为0，决算数为45,00万元；交通运输支出年初预算为0，决算数为4500万元 ；其他支出年初预算为0，决算数为205.37万元。

    其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 

无政府性基金预算收支。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。 

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 

无政府性基金预算支出。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余71.2万元。与上年相比，增加7.15万元，增长11.16%。主要是利息收入增加4.15万元，物价管理收入增加3万元。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元。

其他有关说明内容：年初结转的64.05万元为上一年度的利息收入。年未结转的71.2万元，其中利息收入68.2万元，上级发改部门拨入物价管理经费3万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.33万元，比上年减少15.5万元，降低80%，减少原因是厉行节约，进一步加强财务支出管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出18.9万元，占97.78%，比上年减少15.59万元，降低82.49%，增加原因是厉行节约，进一步加强财务支出管理；公务接待费支出0.43万元，占2.2%，比上年增加0.094万元，增长27%，增加原因是全国第六次援疆工作会议接待人数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。地区发改委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费18.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.9万元。主要用于车辆维修、燃油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.43万元。具体是：国内公务接待支出0.43万元，主要是国家及自治区调研组接待等。国内公务接待7批次，40人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.33万元，比预算减少0万元，与预算持平，持平原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，大幅降低了公务用车运行和维护费，同时未发生公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比预算减少0万元，降低0%，增减少原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出18.9万元，占97.78%，比预算减少0万元，降低6.79%，减少原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，大幅降低了公务用车运行和维护费；公务接待费支出0.43万元，占2.2%，比预算减少0万元，减少原因是：本单位严格控制接待批次及人数，保持与预算数一致。

其他有关说明内容：本单位严格执行中央八项规定、自治区“十条规定”等要求，从严控制日常公用经费开支，实现了“三公经费”只减不增的目标。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区发改委机关运行经费支出85.01万元，比上年增加12.95万元，增长17.97%，主要原因是差旅费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划715.86万元，其中：政府采购货物支出27.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出688.39万元；实际采购512.16万元，其中：政府采购货物支出27.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出485.13万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计11393.17万元，其中：流动资产10779.11万元，固定资产614.06万元，其中：房屋1670.25（平方米），价值68万元，共有车辆8辆，价值215.32万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值238.09万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区发改委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.1万元。其中：已缴国库0.1万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010401：指发展和改革方面行政单位的基本支出。

2010402：反映发展和改革方面行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

2010408：反映物价管理方面的支出。

2050201：反映专项工作经费补助。

2080505：反映养老保险缴费支出。

2110804：反映退牧还草工程建设支出。

2111001：反映用于能源节约利用方面的支出。

2120399：反映其他用于城乡社区管理各务方面的支出。

2130305：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

2130308：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

2140104：反映铁路网建设支出。

2210201：反映住房公积金支出。

2299901：反映上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区发展和改革委员会部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区发展和改革委员会部门决算公开情况核实表