目  录

第一部分喀什地区国土资源规划院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

喀什地区国土资源规划院单位性质为全额拨款事业单位，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

（一）部门职能：

1、受地区国土资源局委托，承担地区土地利用、矿产资源总体规划和土地规划工作

2、承担地区土地调查、1:1万基础测绘数据管理、国土资源数据库建设等工作

3、承担喀什地区土地、矿产资源窗口办文工作

4、喀什地区十二县（市）的数据库建设工作，承担国家、自治区项目的土地确权划界变更工作

5、我院收费项目有地籍测绘费，收费项目都缴入为国库预算专户收费项目

（二）机构设置:

根据职责，纳入2017年部门决算编制范围的有：喀什地区国土资源规划院

（三）人员编制

根据职责，纳入2017年部门决算编制范围的有

1：党群办、２：办公室、３：总工办、４：财务室、

５：确权勘界室、６：地理信息室、７：规划室、

编制人数30人，（按照编委文件填报），实有在职人数30人，其中：事业在职26人，工勤在职人数4人，离退休人员0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支31人，在职30人，离休人员1人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区国土资源规划院部门决算包括：喀什地区国土资源规划院部门本级决算。

纳入喀什地区国土资源规划院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1759.93万元,与上年相比，减少800.58万元，降低31.27%，收入减少原因：2017年上级拨付的专项资金减少。支出1313.12万元,与上年相比，减少453.49万元，降低25.67%，支出减少原因：因2017年上级拨付的专项资金减少，相对应的项目支出也减少。结余1275.16万元，与上年相比，增加446.82万元，增长53.94%，结余增加原因：上级安排的专项工作，资金集中在2016年拨付，2017年拨付的专项经费减少。

与预算相比情况：2017年度部门收入1759.93万元与年初部门收入预算810.98万元相比增加948.95万元，增加117.01%，增减变化的主要原因是：上级拨付专项经费；2017年度部门支出1313.12万元与年初部门支出预算1639.33万元相比减少326.21万元，减少19.89%。增减变化主要原因是：新实施项目减少，加快了原有项目资金使用力度，上年结余结转资金本年继续安排使用；2017年年末结余1275.16万元，比年初结余828.34万元，增加446.82万元，增加53.94%，增减变化主要原因是：存在未支付款项。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1759.93万元，上年收入2560.51万元，减少800.58万元，降低31.26%，其中：财政拨款收入351.78万元，占19.99%；上级补助收入961.22万元，占54.61%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入446.94万元，占25.40%。本年度增加财政拨款收入114.90万元，主要原因是：在职人员的工资2017年预算安排到财政拨款收入；上级补助收入比上年减少758.40万元，主要原因是：上级拨付项目资金减少；其他收入比上年减少157.08万元，在职人员的工资2017年预算安排到财政拨款收入。

与预算相比情况：2017年度部门收入1759.93万元与年初部门收入预算810.98万元相比增加948.95万元，增加117.01%，增减变化的主要原因是：上级拨付专项经费

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1313.12万元，其中：基本支出529.37万元，占59.69%；项目支出783.75万元，占40.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。增减变化的主要原因是：本年支出比去年减少453.49万元，其中：基本支出增加62.97万元，主要原因是：人员经费增加；项目支出减少516.46万元，主要原因是：本年度项目减少，项目资金支付减少。

与预算相比情况：2017年度部门支出1313.12万元与年初部门支出预算1639.33万元相比，减少326.21万元，减少19.89%。增减变化主要原因是：新实施项目减少，加快了原有项目资金使用力度，上年结余结转资金本年继续安排使用。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入351.78万元，与上年相比，增加114.88万元，增长48.51%。增加的主要原因是：1、正常晋升工资和社保基数的增加；2、在职人员的南疆补贴、绩效等由财政统一安排。财政拨款支出351.78万元，与上年相比，增加114.88万元，增长48.51%。其中：基本支出322.48万元，项目支出29.30万元。增加的主要原因是：1、正常晋升工资和社保基数的增加；2、在职人员的南疆补贴、绩效等由财政统一安排。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结转结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入351.78万元，与年初财政拨款预算收入352.1万元相比减少0.32万元，减少0.09%，减少主要原因是：社会保障缴费减少。2017年度财政拨款支出351.78万元与年初财政拨款支出预算352.1万元相比，减少0.32万元，减少0.09%。增减变化主要原因是：社会保障支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：财政拨款全部支出，未形成结余。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出351.78万元。与上年相比，增加114.88万元，增长48.51%。增加的主要原因是：1、正常晋升工资和社保基数的增加；2、在职人员的南疆补贴、绩效等由财政统一安排。其中：按功能分类科目，208款社会保障和就业支出42.81万元，220款国土海洋气象等支出280.40万元,221款住房保障支出28.61万元。按经济分类科目，工资福利支出289.80万元，商品和服务支出29.30万元,对个人和家庭的补助支出32.68万元，基本建设支出0.00万元，其他资本性支出0.00万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款支出351.78万元与财政拨款预算352.10万元相比减少了0.32万元，减少0.09%，减少原因：社会保障支出减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 

无政府性基金预算收支。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。 

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 

无政府性基金预算支出。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1275.16万元。与上年相比，增加446.81万元，增长53.94%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：单位自有事业收入承担“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是单位自有事业收入承担“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是自有事业收入承担“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是自有事业收入承担“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区国土资源规划院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是0等。喀什地区国土资源规划院单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：本年未安排预算。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区国土资源规划院单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是自有事业收入承担。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

喀什地区国土资源规划院政府采购计划23.55万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.84万元；实际采购22.41万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.40万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2148.42万元，其中：流动资产1394.57万元，固定资产641.44万元，其中：房屋99.00（平方米），价值9.13万元，共有车辆1辆，价值10.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：用于外业工作的皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值372.62万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区国土资源规划院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；220（类）01（款）05（项）：指  土地资源调查；220（类）01（款）50（项）：指事业运行；220（类）01（款）99（项）：指 其他国土资源事务支出；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区国土资源规划院部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区国土资源规划院一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区国土资源规划院部门决算公开情况核实表