目  录

第一部 分喀什地区交通培训中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

1.负责南疆片区党政机关事业单位汽车驾驶员技术等级培训、考核鉴定。

2.负责南疆片区公路养护工技术等级培训、考核鉴定。

3.负责本地区道路运输从业资格继续教育培训工作。

4.负责本地区道路危险化学品从业资格培训考核工作。

5.负责本地区道路押运员从业资格培训考核工作。

6.负责自治区交通运输厅临时安排的西培干部培训工作任务。

（二）机构设置情况

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有职业资格培训部、从业资格培训部、办公室。

（三）人员编制及实有情况

编制人数5人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人，在自收自支事业编制5人。实有在职人数18人，其中：行政在职 0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，自收自支3人，长期合同工人数15 人。离退休人员0人，其中：离休人员 0 人，退休人员0 人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区交通职工教育培训中心部门决算包括：喀什地区交通职工教育培训中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区交通职工教育培训中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入177.60万元,与上年相比，减少65.95万元，降低27.08%，支出170.72万元,与上年相比，降低66.09万元，降低28%，结余59.06万元，与上年相比，增加6.88万元，增长13.19%。增减变化主要原因是：培训项目减少，收入支出也减少。

与预算相比情况：2017年度部门收入177.60万元,与年初部门收入预算256.69万元相比减少79.09万元，减少30.81%，减少主要原因是：培训项目减少，收入减少79.09万元。2017年度部门支出170.72万元与年初部门支出预算256.69万元相比，减少85.97万元，减少33.49%。增减变化主要原因是：培训项目减少，支出减少85.97万元。2017年年末结余59.06万元，比上年结余0万元，增加59.06万元，增加100%，增减变化主要原因是：存在未支付款项59.06万元。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计177.60万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入177.5万元，占100%。增减变化的主要原因是：培训项目减少收入减少。

与预算相比情况：2017年度部门收入177.60万元,与年初部门收入预算256.69万元相比减少79.09万元，减少30.81%，减少主要原因是：培训项目减少收入减少79.09万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计170.72万元，其中：基本支出32.86万元，占19.25%；项目支出137.85万元。80.75%上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：培训项目减少，收入支出也减少。

与预算相比情况：2017年度部门支出170.72万元与年初部门支出预算256.69万元相比，减少85.97万元，减少33.49%。增减变化主要原因是：培训项目减少支出减少85.97万元。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：未安排财政补款收入。财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：未安排财政补款支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排财政补款收支。

与预算相比情况：无与预算相比情况。 

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：未安排单位财政拨款支出，其中：功能分类科目：无。按经济科目：无。

与预算相比情况：无与预算相比情况。 

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 

无政府性基金预算收支。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。 

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 

无政府性基金预算支出。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余59.06万元。与上年相比，增加6.88万元，增长13.19%。增减变化的主要原因是：培训项目减少，收入支出也减少。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此业务发生。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是经费自理单位；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是经费自理单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是经费自理单位。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：本单位无此项业务。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是经费自理单位。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计744.19万元，其中：流动资产213.95万元，固定资产530.24万元，其中：房屋1922.59（平方米），价值314.99万元，共有车辆11辆，价值94.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：业务车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值120.93万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区交通培训中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算137.85万元，项目支出决算137.85万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：培训业务费项目137.85万元。年初安排项目支出预算187万元，因为今年交通部机构改革培训减少，实际执行137.85万元。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2140103机关服务，2210201住房公积金。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区交通职工教育培训中心部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区交通职工教育培训中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区交通职工教育培训中心部门决算公开情况核实表