一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

喀什地区环境保护局性质为行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政单位会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能：(1)、落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区环境保护政策、规划，组织实施喀什地区环境保护政策、规划，组织实施自治区环境标准和技术规范；组织编制喀什地区环境功能区划；组织拟订喀什地区重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。(2)、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。 (3)、承担落实喀什地区减排目标的责任。(4)、负责提出喀什地区环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家、自治区和地区财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。(5)、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(6)、负责环境污染防治的监督管理。(7)、指导、协调、监督生态保护工作。(8)、负责核安全和辐射安全的监督管理。(9)、负责环境监测和信息发布。(10)、开展环境保护科技工作。(11)、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。(12)、承办地委、行政公署交办的其它事项。

二、机构人员情况：编制36人，其中行政编制17人，事业编制19人。实际实有在职人数27人，其中行政16人，事业11人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支27人，其中：在职27人，退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，地区环保局部门决算包括：地区环保局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入地区环保局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

2017年全年收入897.60万元，与上年相比增加78.46万元，增长9.58%，增加的主要原因是专项工作经费三增加。支出895.83万元，与上年相比减少677.74万元，降低43.07%，减少的主要原因是上解排污费减少和政府采购支出减少。结余9.98万元，与上年相比增加1.76万元，增长21.41%，增加的主要原因上级补助结转。

与预算相比情况：2017年度部门收入897.6万元，与2017年年初预算582.73相比，增加314.87万元，增长54.03%，增减变化的主要原因是：其他收入增加54.1万元，财政拨款收入增加260.77万元；2017年度财政拨款支出895.83万元，与预算支出590.96万元相比增加304.87万元，增加51.59%，增加变化的主要原因是：其中财政基本支出拨款466.72万元与基本支出预算411.73万元，增加54.98万元，增加13.35%；项目支出财政拨款429.12万元，相比项目支出预算179.22万元，增加249.89万元，增加138.87%，增减变化主要原因为：上级拨入专项资金；年末结转结余9.98元，与年初结转结余预算8.22万元相比，增加1.76万元，增长21.41%，增减变化的主要原因为：主要为土壤污染评审、规划编制工作未完成。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计897.60万元，其中：财政拨款收入843.50万元，占93.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入54.1万元，占6.23%。增加变化的主要原因是：财政拨款收入增加。

与预算相比情况：2017年度部门收入897.6万元，与2017年年初预算582.73相比，增加314.87万元，增加54.03%，增减变化的主要原因是：其他收入增加54.1万元，财政拨款收入增加260.77万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计895.83万元，其中：基本支出466.72万元，占52%；项目支出429.11万元占48%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017项目支出减少，基本支出增加。

与预算相比情况：2017年度财政拨款支出895.83万元，与预算支出590.96万元相比增加304.87万元，增加51.59%。增加变化的主要原因是：其中财政基本支出拨款466.72万元与基本支出预算411.73万元，增加54.98万元，增加13.35%；项目支出财政拨款429.12万元，相比项目支出预算179.22万元，增加249.89万元，增加138.87%，增减变化原因为：上级拨入专项资金。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入843.50万元，与上年相比，增加133.77万元，增长18.85%。增加变化的主要原因是：人员经费支出略有增加。财政拨款支出850.72元，与上年相比，减少614.46万元，降低41.93%。其中：基本支出437.62元，项目支出413.10元。减少变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余0元，与上年相比，减少7.22万元，减少100%，减少变化的主要原因是：上年结余安排本年支出。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入843.50万元，与年初预算582.73万元相比增加260.76万元；2017年财政拨款支出850.72万元与预算589.96万元相比增加260.76万元，增加44.20%，增加变化的主要原因是：项目支出增加234.88万元，基本支出增加25.88万元。财政拨款结转结余0元，与年初财政拨款结转结余预算7.22万元相比，减少7.22万元，减少100%，增减变化的主要原因为：上年结余安排本年支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出850.72元。与上年相比，减少614.46万元，降低41.93%。减少的主要原因是：2017年项目支出减少。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出20.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.98万元，211节能环保支出739.07万元(2110101行政运行356.79万元，2110199 其他环境保护管理事务支出372.88万元，2110399其他污染防治支出9.4万元)。2210201住房公积金支出24.05万元，2299901其他支出30.82万元。按经济分类科目，工资福利支出318.01万元，商品和服务支出450.56万元，对个人和家庭的补助支出66.35万元，其他资本性支出15.80万元。

与预算相比情况：2017年财政拨款支出850.72万元，与年初预算589.96万元相比增加260.76万元，增加44.20%，增加变化的主要原因是：项目支出增加234.88万元，基本支出增加25.88万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.98元。与上年相比，增加1.76万元，增长21.41%。增减变化的主要原因是：主要为土壤污染评审、规划编制工作未完成。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少7.22万元，减少100%。增减变化的主要原因是：主要为土壤污染评审、规划编制工作未完成。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费实际支出5.51万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是节约成本，厉行节约，其中：因公出国（境）费用0元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占98%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车数量没有变化；公务接待费支出0.11万元，占1.99%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照规定和预算安排支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。地区环保局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于加油、维修、车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.11万元。具体是：国内公务接待支出0.11万元，主要是上级单位调研、督导等。地区环保局国内公务接待4批次，20人次。

与预算相比情况：三公经费预算5.51万元，实际支出5.51万元。比上年增加0万元，增加0%，主要原因是严格严格按照规定和预算安排支出、节约成本，厉行节约。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区环境保护局机关运行经费支出53.26万元，2016年喀什地区环境保护局机关运行经费支出43.34万元，比上年增加9.92万元，增长22.84%，主要原因是召开会议费及培训费大气污染防治政策与技术专题培训、自治区节能减排及低碳经济技术学术培训、环境监察骨干培训、环境统计年报及国控源直报业务培训、全疆辐射环境监测培训、全区危险废物规范化管理培训、自治区基层环保宣教骨干人员培训、环保保护部新发布环境标准培训班等有所增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

喀什地区环境保护局政府采购计划224.51万元，其中：政府采购货物支出13.11万元、政府采购工程0万元、政府采购服务支出211.40万元；实际采购208.48万元，其中：政府采购货物支出13.11万元、政府采购工程0万元、政府采购服务支出195.37万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1445.46万元，其中：流动资产79.05万元，固定资产1366.41万元，其中：房屋4858.03（平方米），价值783.21万元，共有车辆5辆，价值84.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：自治区环境监察总队统一配发车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值498.36万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区环保局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算151万元，项目支出决算151万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：完成自治区委托收款及上解任务，完成“十三五”专项规划编制，增强环保应急监测能力，开展固废工作，污染源防治工作。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）01（款）01（项）：指节能环保支出。211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区环境保护局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区环境保护局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区环境保护局部门决算公开情况核实表