目录

第一部分地委党校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

主要职能

⑴贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；

⑵负责培训轮训地区各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；

⑶承办地委和地区政府举办的专题研讨班；

⑷围绕地委、地区政府的重要工作部署和地区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担地委和地区政府下达的调研任务，推进理论创新；

⑸针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

⑹按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；

⑺开展同地区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

机构设置情况

喀什地委党校是全额财政拨款事业单位，独立核算机构1个，内设机构12个，分别是：办公室、教务科、学员管理科、公务员培训科、图书信息中心、党建法律研究室、科研室、经济管理学教研室、政治理论综合教研室、教研室、总务科、保卫科。

年末编制情况、实有人数情况

编制 112人（按照编委文件填报），实有在职人数  79 人，退休64 人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支143人，其中：在职79 人，退休64人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地委党校（单位）部门决算包括：喀什地委党校（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地委党校（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1652.33万元,与上年相比，增加8.9万元，增长0.5%，增加的主要原因是：本年度新增教师，人员经费增加。

支出1668.38万元,与上年相比，增加8.9万元，增长0.5%，增加的主要原因是：本年度新增教师，人员经费增加。

结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低 0%。

与预算相比情况:2017年度收入1668.38万元,与年初预

算数1777.40万元相比，减少109.02万元，减少6.13%,主要原因为：根据要求压减项目支出。2017年支出1668.38万元与年初预算数相比1777.40万元，减少109.02万元，减少6.13%,主要原因为：根据要求，压减项目支出。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1652.33万元，其中：财政拨款收入1517.43万元，占90.9%；与上年相比，增加5.2万元，增长0.4%，增加的主要原因是：本年度新增教师，人员经费增加；上级补助收入0万元，占0%；事业收入71.35万元，占4.3%；与上年相比，减少4.65万元，降低6.5%，减少的主要原因是：教师培训班减少。经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入79.6万元，占4.8%。与上年相比，其他收入减少4.65万元，降低6.5%，减少的主要原因是：教师培训班减少。

与预算相比情况：本年年初预算数1761.3万元，本年实际收入1652.33万元，与年初预算数相比减少108.97万元，减少6.2%，减少的主要原因是：形势严峻，培训任务压缩，非税收入减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1668.38万元，其中：基本支出1415.94万元，占85%；与上年相比，增加8万元，增长0.5%，增加的主要原因是：本年度新增教师，人员经费增加。项目支出252.44万元，占15%；与上年相比，减少32万元，减少12%，减少的主要原因是：形势严峻，培训任务压缩。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：2017年部门预算支出1777.4万元，实际支出1668.38万元，与预算相比本年支出减少109.02万元，减少6.13%，减少的主要原因是：2号教学楼维修改造经费项目尚未完工，实际执行率48%，资金按进度支付。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1501.37万元，与上年相比，增加18.38万元，增长0.1%。增加变化的主要原因是：本年度新增教师，人员经费增加。

财政拨款支出1517.43万元，与上年相比，增加18.38万元，增长0.1%。其中：基本支出1274.79万元，项目支出242.64万元。增加的主要原因是：本年度新增教师，人员经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：2017年部门预算收入1761.3 万元，实际收入1517.43万元，与预算相比财政拨款收入减少243.87万元，减少14%，减少的主要原因是：2号楼维修项目尚未完工，资金按进度支付。

2017年部门预算支出1777.4 万元，实际支出1517.43万元，与预算相比财政拨款支出，减少259.97万元，减少15%，减少的主要原因是：2号楼维修项目尚未完工，资金按进度支付。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1517.43万元。与上年相比，增加18.38万元，增长0.1%。增加的主要原因是：本年度新增教师，人员经费增加。其中：按功能分类科目，教育支出1378.96万元，社会保障和就业支出114.94万元，其他支出23.53万元；按经济分类科目，工资福利支出18.38万元，商品和服务支出13.72万元，对个人和家庭补助247.59万元，其他资本性支出187.13万元。

与预算相比情况：2017年一般公共预算支出预算数1777.4万元，实际支出1517.43万元，与预算相比减少259.97万元，减少15%，减少的主要原因是：2号楼维修项目尚未完工，资金按进度支付。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因是：无

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无变化。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。地委党校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。0单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：本年“三公”经费支出决算数0万元，预算数0万元，本年决算数与预算数相比保持一致，主要原因：无增减变化。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度地委党校单位机关运行经费支出13.72万元，比上年增加1.5万元，增长0.11%，主要原因是六次援疆会议宿舍维修费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元；实际采购0.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计5589.18万元，其中：流动资产3585.31万元，固定资产2003.87万元，其中：房屋14351平方米，价值1300.35万元，共有车辆2辆，价值52.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值650.59万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地委党校单位资产有偿使用收入合计2.38万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库2.38万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算383.99万元，项目支出决算183.17万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、党校学员餐厅建设项目及2号楼教学维修设施项目

由于党校校址已使用多年，设施老化，该项目资金为确保我校日常公共和办公设施所产生的材料及维修（包括水、电、暖及办公电教设备材料维护等）及办公设备的购置提供了保障，有利于更好的完成学校的教学任务。2号教学楼维修改造经费项目尚未完工，实际执行率48%，2017年指标结余198.2万元。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（229）类（99）款01 （项其他支出其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 
附件下载：2.2017年度新疆喀什地委党校部门决算报表1
          3.2017年度新疆喀什地委党校一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆喀什地委党校部门决算公开情况核实表