目  录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一）部门主要职能

1、负责地委、行政公署与自治区党委、政府的党务、政务联络及机要事项传递。

2、加大对喀什地区的宣传推荐力度，负责收集政务信息、了解掌握上级政策及时报告地委、行署。做好地区经济合作、对口援助等工作、协调、促进工作。

3、及时处理喀什地区在乌鲁木齐市相关的事宜。

4、做好喀什籍在首府乌鲁木齐市及北疆、昌吉等地务工和流动人员的社会管理，开展喀什籍人员在首府乌鲁木齐市相关社会救助和流浪儿童保护等工作。

5、负责地区党政领导在首府公务活动的保障工作。

6、负责乌鲁木齐市银川路“丝路嘉园”小区离退休老干部管理和生活服务等相关老干部管理工作。

7、负责地委、行政公署交办的其他各项工作。

(二）机构设置

根据职责，单位纳入2017年部门预算机构设置的有综合科、接待科、科及老干科4个科室。

(三）年末编制情况、实有人数情况。

2017年末编制人数20人，其中：事业编制（参照公务员法管理人员）20人。年末实有人数13人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，2017年喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处部门决算只包括：喀什驻乌办事处单位部门本级决算一个单位。

纳入喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入333.39万元,与上年相比，减少2.13万元，减少0.6%，减少的主要原因是:2016年增加机关单位养老清算及机关事业单位职业年金。

支出350.86万元,与上年相比，减少84.26万元，减少19.36%，减少的主要原因是：16年项目支出中为办事处客房、厨房更新设备，为老干部活动中心购置活动器材，而2017年在项目安排中压缩开支，大幅降低车辆维修等支出。

结余0万元，与上年相比，减少126.78万元，降低100%。减少的主要原因是：加大对2016年结转结余资金支付力度，减少存量资金。

与预算相比情况：2017年年初收入预算310.84万元，实际收入为333.39万元，与预算相比增加了22.55万元，增加7.25%，主要原因是人员职务晋升,职工补助发放,公用取暖面积增加，公积金基数调整。

2017年年初预算支出328.31万元，实际支出为350.86万元，与预算相比增加了22.55万元，增加6.87%，主要原因是人员职务晋升,职工补助发放,公用取暖面积增加，公积金基数调整。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计333.39万元，与上年相比减少2.13万元，减少0.6%，减少的主要原因是:2016年增加机关单位养老清算及机关事业单位职业年金。其中：财政拨款收入317.79万元，占95.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。经营收入0万元，占0%。附属单位缴款0万元，占0%。其他收入15.6万元，占4.68%，与上年相比增加15.6万元，增长100%，主要原因：值补助增加。

与预算相比情况：2017年年初收入预算310.84万元，实际收入为333.39万元，与预算相比增加了22.55万元。增加的主要原因是：调增人员职务晋升,职工补助发放,公用取暖面积增加，公积金基数调整。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计350.86万元，其中：基本支出239.47万元，占68.25%；项目支出111.39万元，占31.75%；上缴上级支出0万元，占比0%。经营支出0万元，占比0%。对附属单位补助支出0万元，占比0%。本年支出与上年相比减少84.26万元，降低19.36%，减少的主要原因是：2016年项目支出中为办事处客房、厨房更新设备，为老干部活动中心购置活动器材，而2017年在项目安排中压缩开支，大幅降低车辆维修等支出。其中：

基本支出239.47万元，与上年相比增加了2.67万元，增长1.13 %，主要原因是调增人员职务晋升，公用取暖面积增加，公积金基数调整。

项目支出111.39万元，与上年相比减少86.93万元，减少43.83 %，主要原因是：2016年项目支出中为办事处客房、厨房更新设备，为老干部活动中心购置活动器材，而2017年在项目安排中压缩开支，大幅降低车辆维修等支出。

与预算相比情况：2017年年初支出预算数328.31万元，实际支出350.86万元，增加了22.55万元。增加了6.87%其中：基本支出增加17.33万元，项目支出增加5.22万元。增加的主要原因是人员职务晋升,职工补助发放,公用取暖面积增加，公积金基数调整。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入317.79万元，与上年相比，减少17.73万元，减少5.28%。减少的主要原因是：2016年增加机关单位养老清算及机关事业单位职业年金。

财政拨款支出335.26万元，与上年相比，减少99.85万元，降低22.94%。其中：基本支出223.87万元，项目支出111.39万元。减少的主要原因是：2016年项目支出中为办事处客房、厨房更新设备，为老干部活动中心购置活动器材，而2017年在项目安排中压缩开支，大幅降低车辆维修等支出。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少126.78万元，减少100%。减少的主要原因是：加大对2016年结转结余资金支付力度，减少存量资金。

与预算相比情况：2017年度预算财政拨款收入 310.84 万元,实际收入317.79万元，与预算相比增加6.95万元，增长2.23%。主要原因：人员职务晋升；收回一层办公楼，公用面积增加，水电、物业、采暖费都有所增加；公积金基数调整。2017年度预算财政拨款支出 328.31 万元,实际支出335.26万元，与预算相比增加6.95万元，增长2.12%。主要原因：人员职务晋升；收回一层办公楼，公用面积增加，水电、物业、采暖费都有所增加；公积金基数调整。 

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出335.26万元。与上年相比，减少99.85万元，减少22.94%。减少的主要原因是：2017年在项目安排中压缩开支，大幅降低车辆维修费支出，2016年新增机关养老缴费支出及职业年金支出未列入预算。

其中：按功能分类科目，其中：一般公共服务支出300.17万元、社会保障和就业支出21.31万元、住房保障支出13.78万元。

按经济分类科目，其中：工资福利支出 238.45 万元、商品和服务支出75.86万元、对个人和家庭的补助支出  20.95 万元。

与预算相比情况： 2017年预算支出数328.31万元，与预算相比增加了6.95万元。主要原因是：1、基本支出增加了1.72万元。其中人员经费增加了7.78万元，日常公用经费减少了6.06万元。2、项目支出增加了5.23万元。公用取暖面积增加。

其他有关说明内容：无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增长的主要原因是：无

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增长的主要原因是：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.8万元，比上年减少0.21万元，降低1.23%，减少原因是无公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0，增加原因是无因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出16.8万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.21万元，降低100%，减少原因是2017年严格按照八项规定执行，无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.8万元。主要用于车辆的燃油、维修保养、审验及保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待支出等。喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年公务车运行维护费预算16.8万元，决算支出16.8万元，与预算相比无变化。公务招待费预算0.22万元，公务接待费实际支出0元，减少0.22万元，主要原因压减公务接待。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什驻乌办事处单位机关运行经费支出21.09万元，比上年增加0.91万元，增长4.5%，主要原因是人员职务晋升及调整住房公积金基数。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划15.69万元，其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购15.69万元，其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计913.69万元，其中：流动资产407.37万元，固定资产505.62万元，其中：房屋3317平方米，价值145.00万元，共有车辆8辆，价值283.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值76.89万元。无形资产0.7万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。一）、1、201（类）20103（款）2010301（项）：指一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行。2、201（类）20103（款）2010350（项）：指一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行。3、201（类）20103（款）2010399（项）：指一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。二）、208(类)20805（款）2080505（项）：指社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出。三）、221（类）22102（款）2210201（项）：指住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处部门决算报表1
          3.2017年度新疆喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处部门决算公开情况核实表