目  录

第一部分喀什地区外事侨务办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：喀什地区外事侨务办公室（地区侨联）主要职责：一是办理出国护照（因公）、港澳通行证（因公）、外国签证、中巴通行证等出国（境）审批手续及归侨侨眷证明“三侨一台”考生证明等；二是外事侨务接待、涉外领事案件管理、外国专家、境外无国界组织及外国记者管理与服务；三是友城及对外友好、对外宣传工作；四是侨务管理与服务；五是边防设施建设与维护工作；六是边界日常管理与协调工作；七是侨联工作。

（二）机构设置情况:喀什地区外事侨务办公室与喀什地区归国华侨联合会同属一个党组，机构分设出入境管理科、礼宾接待科、侨务科、行政科、边界口岸科、侨联办公室。

（三）年末编制情况、实有人数情况:喀什地区外侨办现有公务员编制14名，工勤编制4名，合计18名。实有公务员人数14名，工勤3名，合计17名。现在离休干部1名；喀什地区归国华侨联合会现有参照公务员编制4名，工勤编制1名，合计5名。实有参照公务员4名，工勤1名，合计5名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入2017新疆维吾尔自治区喀什地区外事侨务办公室年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入446.96万元,与上年1061.26万元相比，减少614.3万元，减少原因57.8%。减少原因边防基础设施费项目减少。支出 428.15万元,与上年相比1120.4万元，减少692.25万元，减少原因61.8%。减少原因边防基础设施项目。  

结余20.86万元，与上年相比，增加18.8万元，增长917%。结余增加原因是因公出国项目减少，出国费用结转。

与预算相比情况：

2017年年初预算收入376.84万元，实际收入446.96万元,与预算相比增加70.12万元，增加18.6%，增加原因主要为本年正常晋升及养老社保经费开支增加。

2017年年初预算支出428.15万元，支出428.16万元,与预算相比，增加51.32万元，增加13.6%，支出增加原因为本年正常晋升及养老社保经费开支增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计446.96万元，其中：财政拨款收入416.35万元，占93.15%；与上年相比，减少340.83 万元，减少32.42 %。减少原因边防基础设施费项目减少。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30.6万元，占6.85%。与上年相比，增加20.6万元，增加206% ，增加的主要原因为本年增加值班费。

与预算相比情况：

2017年年初预算收入374.79万元，实际收入446.96万元，本年收入与预算相比增加72.17万元，增加19.15%，主要原因为正常晋升及养老社保经费开支增加；其他收入增加30.6万元，增加100%，主要原因为本年增加值班费。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计428.15万元，其中：基本支出376.74万元，占87.99%；项目支出51.41万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：基本支出增加，本年增加值班费增发。

与预算相比情况：2017年年初预算支出374.79万元，2017年实际支出428.15万元,与预算相比增加53.36万元，增加14.2%，支出增加原因为本年正常晋升及养老社保经费开支增加及增加工作组的活动经费。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入416.36万元，与上年相比减少694.13万元，减少62.43%，减少的主要原因是：边防基础设施费项目调整至政法委。

财政拨款支出397.65万元，与上年相比，减少694.13万元，降低62.4%。其中：基本支出351.14万元，项目支出46.51万元。增加的主要原因是：基本支出比上年增加3.74万元，增长1.07%。增加原因为正常晋升工资及社保。项目支出减少743.04万元，主要为减少边防基础设施费开支。

财政拨款结转结余20.05万元，与上年相比，增加18.71万元，增长13.96%。增加变化的主要原因是：本年出国招待费未使用。

与预算相比情况：

1、2017年部门预算财政拨款收入374.78万元，实际收入416.35万元，财政拨款与预算相比增加41.57万元，增加11.09%，主要原因为正常晋升及养老社保经费开支增加。

2、2017年财政拨款支出预算376.84万元，实际支出416.36万元，与预算相比增加39.52万元，增加10.48%，主要原因为其他对外交流与合作支出增加和值班费增发。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出397.65万元，与上年相比，减少712.84万元，降低64.19%。减少的主要原因是：减少边防基础设施费支出。

其中：按功能分类科目，一般公共服务开支支出297.97万元，外交支出21.29，教育支出7.28万元，社会保障及就业支出33.03万元，住房保障支出21.29万元，其他支出16.78万元。

按经济分类科目：工资福利支出272.52万元，商品和服务支出70.54万元，对个人和家庭补助支出54.6万元。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算财政拨款预算 376.8 万元，实际支出397.65万元，与预算相比增加20.85万元，增加5.5%，主要原因：值班费增发，个人补助增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余20.86万元。与上年相比，增加18.8万元，增长915.36%，结余结转增加原因出国费结转。

其中财政拨款结转结余20.05万元。与上年相比，增加18.71万元，增长13.96%，结余结转增加原因出国费结转。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.69万元，比上年减少23.17万元，降低46.41%，减少原因是按中央八项规定压缩经费开支。其中，因公出国（境）费支出1.29万元费开支，占4.83%，比上年减少43.17万元，降低97.09%，减少原因是减少出国开支；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占20.23%，比上年无变化，增长0%，公务接待费支出20万元，占96.67%，比上年减少24.46万元，降低55.01%，减少原因是本年外事团减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区外办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：。

公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于2017公务用车保险及等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费20万元。具体是：国内公务接待支出20万元，主要是外事接待等。喀什地区外办单位国内公务接待25批次680人次。

与预算相比情况：

2017年“三公经费”预算支出45.4 万元，实际支出26.7 万元，减少18.7万元，减少41%，主要原因是出国费减少。其中：

因公出国经费与预算相比减少18.71万元，降低率93.55%，主要是本年减少出国出境人员开支；公车运行及公务接待与预算无差异。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆维吾尔自治区喀什地区外办单位机关运行经费支出24.04万元，比上年增加4.06万元，增长20.31%，主要原因是2017年办公费增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区喀什地区外办单位政府采购计划4.15万元，其中：政府采购货物支出0.585万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元；实际采购4.15万元，其中：政府采购货物支出0.585万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计576.32万元，其中：流动资产291.56万元，固定资产284.76万元，其中：房屋294平方米，价值19万元，共有车辆6辆，价值217.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值48.39万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆维吾尔自治区喀什地区外办单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目  0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301款是指行政运行支出

2010302款是指一般行政管理事务支出　

2050201款是指学前教育支出　

2080505款是指机关事业单位基本养老保险缴费　

2201201款是指住房公积金　

2299901款是指其他支出　

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区外事侨务办公室部门决算报表1
          3.2017年度新疆喀什地区外事侨务办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆喀什地区外事侨务办公室部门决算公开情况核实表