目  录

第一部分 2017年喀什地区计量检定所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

喀什地区计量检定所是归属喀什地区质量技术监督局的计量检定机构，建立和保存喀什地区社会公用计量标准十大类、三十四项，已开展力学、长度、电学、无线电、时间频率、声学、光学、热学、理化、电离辐射等10大类计量检验工作，是喀什地区计量检测设备先进、技术力量强，唯一通过省级法定计量检定机构考核和计量授权的地区级计量检定机构。

（二）机构设置

地区计量检定所是1个独立核算机构，内设机构6个，分别是：办公室、综合业务室、医疗卫生检测中心、食品及工业检测中心、民生计量检测中心、石油化工检测中心。

（三）人员情况

 现有正式职工30人，领导职数3名，所长1名，副所长1名，书记1名，一般人员27人；退休人员11人，遗属人员1人，临时工1名我所正式职工中，有汉族职工21人，少数民族职工10人。本科学历16人，大专6人，中专及以下学历人员9人，中级职称人员5名，初级职称人员13名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，2017（单位）部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所（单位）部门本级决算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入580.24万元,与上年相比，减少33.47万元，降低5.5%，与上年相比减少的主要原因为：计量检定所2017年在其他收入变化不大的情况下，减少了购买资产的收入。

支出580.24万元,与上年相比，减少33.47万元，降低5.5%，减少的主要原因是：与上年相比较，计量检定所2017年在其他支出相对平稳的情况下，按照国家政策要求本着节约成本的原则减少经费开支。

结余0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无增减变化

与预算相比情况：

2017年年初预收入预算611.00万元，实际收入580.24万元，比预算减少30.76万元，减少原因：主要是2017年度减少了专用设备及项目经费开支。

2017年年初总支出预算数611万元，2017年总支出决算数580.24万元，减少了30.76万元，调减的主要原因是按照国家政策要求积极响应政府号召合理调配资源减少开支。新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所2017年结余0万元，与上年相比增长0万元，增加0%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计580.24万元，其中：财政拨款收入526.14万元，占91%；比上年财政拨款收入减少了87.57万元，财政拨款较上年减少的原因主要是：1、2017年度我单位有一部分质量技术监督行政执法及业务管理拨款收入及事业运行的部分收入填列至“其他收入科目”，2、我单位较上年减少了专用检测设备的购置，减少了财政收入的申领；收入上级补助收入0万元，占0%，较上年无变化；事业收入0万元，占0%，较上年无变化；经营收入0万元，占0%，较上年无变化；附属单位缴款0万元，占0%，较上年无变化；其他收入54.1万元，占8%，较上年增加了54.1万元总，较上年增加的主要原因是：由于计量检定业务需要由主管单位拨入部分专项业务经费，此项经费列支入“其他收入”科目。收入比上年减少了33.47万元，减少5.5%，总收入比上年减少的主要原因是：新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所2017年在其他收入变化不大的情况下，积极调整检测方案，加强成本控制，相对减少开支。

与预算相比情况：

2017年度收入年初预算数611万元，2017年年末决算数580.24万元，减少30.76万元，减少的主要原因为我单位积极响应国家勤俭节约的政策号召要求高质量的检测标准的同时压缩检测成本。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计580.24万元，其中：基本支出450.24万元，占77.6%；项目支出130.00万元，占22.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：调整项目支出结构，精细化管理项目开支所以与上年相比项目支出相对减少。

与预算相比情况：

2017年年初预算支出611万元，本年支出580.24万元，与预算相比减少30.76万元，减少5%，主要原因为较年初预算相比2017年加大对计量检定项目的合理安排、提高计量检定效率、做到精细化管理项目经费的使用。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入526.14万元，与上年相比，减少87.57万元，减少14.3%。减少的主要原因是：今年在国家政策的引导下我单位调整支出结构，检测方案，加强检测业务的成本控制减少了检测成本。

2017年度财政拨款支出526.14万元，与上年相比，减少87.57万元，减少14.3%。其中：基本支出416.14万元，项目支出110.00万元。减少的主要原因是：主要原因是：1、2017年本单位大幅减少了专用设备的采购，2、2017年本单位项目经费的使用，加强项目经费的管理，较大的压缩了项目经费开支。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比无增减变化。

与预算相比情况：

2017年度财政拨款收入526.14万元，与预算611万元相比，减少84.86万元，减少16%。减少的主要原因是：今年在国家政策的引导下我单位调整支出结构，检测方案，加强检测业务的成本控制减少了检测成本

2017年财政拨款支出决算数526.14万元，与预算数611万元相比减少了84.86万元，减少了16 %，主要原因是：我单位在2017年人员保持不变得情况下除了正常增加了统调人员经费的少部分支出外，2017年度根据国家政策要求合理规划检测业务成本降低检测业务经费。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出526.14万元。与上年相比，减少87.57万元，减少14.3%。减少的主要原因是：2017年单位在保证正常人员经费的预算时减少了专用设备的采购预算。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出457.22万元，社会保障和就业支出41.82万元。按经济分类科目，工资福利支出348.73万元，商品和服务支出119.99万元，对个人和家庭的补助支出44.6万元，其他资本性支出12.80万元。

与预算相比情况：

2017年年初部门预算一般公共预算支出611万元，实际支出526.14万元，与预算相比支出减少84.86万元，减少13.88%情况，主要原因有：1、在保证正常人员经费开支的情况下，我单位压缩了本年专用检定设备的采购支出；2、本单位本着降低计量检定成本、合理制定计量检定计划、提高检定效率的原则，合理有效的使用项目经费，故2017年度减少了检定项目经费的支出。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。年末结转结余降低的主要原因是：无。其中：

财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.50万元，上年11.01万元，比上年减少4.51万元，降低40.99%，减少的原因是2017年度工作重心下移，上级部门来喀出差、洽谈业务减少，公招待费下降幅度为零。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占100%，比上年减少4.51万元，降低40.99%，减少的原因是：1、制定了严格的公车使用制度并严格落实制度的实施，2、加强公务用车管理，准确分析外出检测路线，各检测科室拼车外出检测，大大减少了公车运行费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费6.50万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.50万元。主要用于公务车辆日常运行等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：

2017年“三公”经费预算数为6.63万元，实际支出数6.5万元，减少0.13万元，主要原因是公务接待费用及公务用车购置费都未发生，只有公务用车运行维护费科目发生费用支出。

其他有关说明内容：无。

五、 机关运行经费支出情况

2017年度新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所单位机关运行经费支出22.8万元，比上年的28.8万元减少了6万元，降低20.8%，主要原因是加强管理，厉行节约。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所单位政府采购计划8.36万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元；实际采购8.32万元，其中：政府采购货物支出7.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2877.73万元，其中：流动资产70.63万元，固定资产2807.10万元，其中：房屋5005.65平方米，价值1714.80万元，共有车辆5辆，价值149.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：准用检测车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值943.1万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元，

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算50万元，项目支出决算130万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

专业信息网络软件及设备：2017年度新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所在大幅度缩减检定项目经费的情况下完成了全年的对12个县市的质量技术监督执法管理目标，进一步的维护了市场的公平公正。在后续的工作中我单位会一如既往的努力干好本职工作，加强检定技能的学习，提高业务水平和业务能力。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。20117：指质量技术监督与检验检疫事务；2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

22102：住房公积金支出；2011750指事业运行支出；2080504指未归口管理的行政单位离退休支出

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区计量检定所部门决算报表1
          3.2017年度新疆喀什地区计量检定所一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆喀什地区计量检定所部门决算公开情况核实表