目  录

第一部分地区民宗委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。

（一）主要职能

喀什地区民族宗教事务委员会是喀什地区行政公署处理少数民族和宗教事务的工作部门，主要职责是贯彻实施国家的有关法律、法规、规章；执行党中央、国务院、自治区、地区关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教工作等重大问题的调查研究；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、链接，监督办理少数民族权益保障事宜；参与制定地区发展少数民族经济的政策、规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；负责组织并核定“少数民族发展资金”等专项资金项目方案；开展民族宗教政策的宣传教育；为地委、行政公署在民族宗教工作方面做好参谋助手。

（二）机构设置

地区民宗委单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政单位会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年没有变动，内设机构10个，分别是办公室、组织人事科、民族事务管理科、经济发展科、少数民族古籍工作科、宗教事务管理科、“两教”事务管理办公室、事务管理办公室、政策法规科、民族语言文字工作科。

（三）人员情况

本单位为行政单位，2017年人员编制共计64人，其中：行政编制30人，事业编制3人，参照公务员6人，工勤编制3人。截止2017年12月，本单位职工数为34人，其中：行政在职28人，事业在职4人，参照公务员2人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，地区民宗委部门决算包括：地区民宗委部门本级决算、所属单位决算等。

纳入地区民宗委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入744.15万元,与上年相比，增加142.69万元，增长22.2%，增加主要原因是2017年地区成立新疆伊斯兰学院喀什分院增加学院业务经费、2017年按照地委、行政公署工作部署开展了全区督查检查工作，业务经费收入大幅增加。支出782.83万元,与上年相比，增加142.69万元，增长22.2%，增加主要原因是2017年地区成立新疆伊斯兰学院喀什分院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。结余0万元，与上年相比，减少38.67万元。减少主要原因是：上年结余结转资金38.67万元在2017年用于购买设备及新成立执法大队办公设备等支出。

与预算相比情况：2017年部门预算收入778.26万元，实际收入782.82万元，与预算相比减少34.11万元，减少4.3%，减少原因是人员减少后财政拨款收入比预算收入减少。支出与预算相比减少支出34.11万元，减少4.3%，减少原因是新疆伊斯兰学院喀什分院项目经费没有全部支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计744.15万元，其中：财政拨款收入705.35万元，占94.7%，与上年相比增加156.35万元，增加28.47%，增加主要原因是人员工资、社保及新疆伊斯兰学院喀什分院项目经费增加；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入38.8万元，占5.3%，与上年相比减少25万元，减少39.18%，主要原因是：2017年其他收入为广东援疆资金比上年有所减少。

与预算相比情况：2017年部门预算收入778.26万元，决算收入744.15万元，与预算相比减少34.11万元，减少4.3%，减少原因是人员调出后财政拨款收入比预算收入减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计782.83万元，其中：基本支出554.38万元，占70.8%；与上年相比增加49.61万元。增加原因是调入人数增加，在职工资增加。其中：项目支出228.44万元，占29.2%，与上年相比增加131.76万元，增加的主要原因是：2017年地区成立新疆伊斯兰学院喀什分院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：2017年预算支出816.93万元，实际支出782.83万元，与预算相比减少支出34.11万元，减少4.3%，减少原因是新疆伊斯兰学院喀什分院项目经费没有全部支出。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入705.35万元，与上年相比，增加129.05万元，增长22.39%。增加的主要原因是：2017年地区成立新疆伊斯兰学院喀什分院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。

财政拨款支出705.35万元，与上年相比，增加129.05万元，增长22.39%。其中：基本支出515.58万元，项目支出189.77万元。增加的主要原因是：2017年地区成立新疆伊斯兰学院喀什分院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：2017年财政拨款预算收入778.26万元，实际收入705.35万元，与预算相比减少72.91万元，减少9.36%，主要原因是财政拨款新疆伊斯兰学院喀什分院项目经费实际收入减少。

2017年财政拨款预算支出816.93万元，实际支出705.35万元，与预算支出相比减少111.58万元，减少13.65%，主要原因项目支出新疆伊斯兰学院喀什分院项目经费没有全部支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出705.35万元。与上年相比，增加129.05万元，增长22.39%。增加的主要原因是：2017年地区成立新疆伊斯兰学院喀什分院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。其中：

按功能分类科目，民族事务支出17.00万元，宗教事务支出602.37万元，社会保障和就业支出48.56万元，农林水支出4.00万元，住房保障支出33.42万元。

按经济分类科目，工资福利支出409.14万元，商品和服务支出220.29万元，对个人和家庭的补助支出75.92万元。

与预算相比情况：2017年预算支出816.93万元，实际支出782.83万元，与预算支出相比，减少34.11万元，减少4.3%，主要原因是项目支出新疆伊斯兰学院喀什分院项目经费没有全部支出。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。与上年相比，减少38.68万元，降低100%，减少原因是上年结余资金为对口援疆资金全部支出完毕，本年没有其他资金结余结转。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少38.68万元，降低100%，减少原因是上年结余资金为对口援疆资金全部支出完毕，本年没有其他资金结余结转。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.82万元，比上年减少2.28万元，降低6.8%，减少原因是节约开支，降低能耗。其中，因公出国（境）费支出20.32万元，占65.9%，比上年减少1.28万元，降低5.9%，减少原因是带队干部在国外产生的住宿费、交通费、伙食费等费用有所降低；公务用车购置及运行维护费支出10.50万元，占34%，比上年减少1万元，降低8.6%，减少原因是降低能耗，合理调配车辆，减少公务用车使用频次；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出20.32万元，与上年相比减少1.2万元，减少原因为控制节约支出。地区民宗委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

公务用车购置及运行维护费10.5万元,与上年相比减少1万元。减少原因是控制降低运行成本。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.5万元。主要用于汽车加油、维修、保养、车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。地区民宗委国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年“三公经费”预算支出40.26万元，实际支出30.82万元，与预算相比减少9.45万元，减少23.47%，主要原因是因公出国带队干部比预算人数减少1人，相应经费有所减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地区民宗委机关运行经费支出30.52万元，比上年减少4.68万元，降低13.29%，主要原因是节约开支，厉行节俭，节能降耗，降低运行经费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划63.52万元，其中：政府采购货物支出61.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.33万元；实际采购52.23万元，其中：政府采购货物支出49.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.33万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计553.82万元，其中：流动资产243.63万元，固定资产310.20万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值59.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值250.52万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区民宗委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算202.94万元，项目支出决算30.01万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

2018年1月新疆伊斯兰学院喀什分院正式招生开学，2017年喀什分院没有正式运转，实际执行率为18.24%。我单位专款专用，根据新疆伊斯兰学院喀什地区分院实际情况，具体安排主要用于厨房设施、厨具、人员劳务费等

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）23（款）99（项）：指民族事务其他民族事务支出。201（类）24（款）01（项）：指宗教事务行政运行。201（类）24（款）02（项）：宗教事务一般行政管理事务。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。223（类）05（款）06（项）：农林水支出扶贫社会发展。221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出。其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区民族宗教事务委员会部门决算报表1
          3.2017年度新疆喀什地区民族宗教事务委员一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度新疆喀什地区民族宗教事务委员部门决算公开情况核实表