目录

第一部分地区社会主义学院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

（1）按照喀什地委的部署和喀什地委统战部的安排，协助做好党的统一战线工作，保证党的路线、方针、政策、任务以及党的统一战线方针、政策的贯彻执行，并向地委、地委统战部汇报工作和反映情况。

（2）举办培训班。进行时事政治、政策、国内外政治、经济形势、爱国主义教育；学习党的民族宗教政策，进行法律法规及宗教事务条例的教育；进行反对民族分裂、维护祖国统一的教育；引导宗教与社会主义社会相适应。

（3）举办无党派人士、非公有制经济代表人士、私营企业主学习班。学习党的改革开放政策，进行政治、经济形势教育；学习有关经济法律法规知识，进行遵纪守法敬业教育。

（4）举办县市乡镇统战民族宗教工作办公室主任、副主任及全区统战民族宗教系统干部培训班。

（5）举办地区、县市伊协会长、副会长、秘书长培训班。

（6）贯彻落实地委及地委统战部下达的培训计划，负责各类培训班学员的入学、后勤保障、学籍管理、学员学习情况评鉴；考察了解学员的政治思想情况。

（7）根据教学的实际，做好民族宗教调研工作，为地委、地委统战部提供参考意见。

（8）完成喀什地委、地委统战部交办的其他工作任务。

（二）机构设置

地区社会主义学院单位性质为全额（参照）事业单位，执行会计制度为事业单位会计制度。共有总务科、教务科、办公室三个科室，独立编制机构与上年没有变动。

（三）人员编制及实有情况

本单位为行政单位，2017年人员编制共计20人，其中：行政编制8人，事业编制10人，参照公务员8人，工勤编制2人。截止2017年12月，本单位职工数为20人，其中：行政在职8人，事业在职12人，参照公务员8人。

二、部门决算单位构成。

纳入喀什地区社会主义学院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入350.62万元,与上年相比，减少158.62万元，减少31.15%，减少主要原因是：2017年地区社会主义学院本年纳入专户的非税收入及专户结存资金减少，同时严格按照厉行节约及压减支出的相关规定，减少各项维修及培训开支。

支出406.94万元,与上年相比，减少54.92万元，减少11.89%，减少主要原因是：2017年地区社会主义学院本年纳入专户的非税收入及专户结存资金减少，同时严格按照厉行节约及压减支出的相关规定，减少各项维修及培训开支。

结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：2017年部门预算收入337.71万元，实际收入406.94万元，本年收入与年初预算相比增加69.23万元，增加20.49%，增加原因是2017年地区社会主义学院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。

2017年支出406.94万元,与上年相比减少15.23万元，减少12.32 %,支出减少的主要原因是:举办培训次数少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计350.62万元，其中：财政拨款收入326.61万元，占24.01%，与上年相比减少158.61万元，减少原因为按照厉行节约及压减支出的相关规定，减少各项维修及培训开支；级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24万元，占5.3%，比上年减少9.5万元，减少的主要原因是：2017年开办培训后，培训人数减少了70%，其他收入减少。

与预算相比情况：2017年部门预算收入337.71万元，实际收入350.61万元，本年收入与年初预算相比增加12.9万元，增加3.28%，增加原因是2017年地区社会主义学院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。

2017年支出406.94万元,与上年相比减少15.23万元，减少12.32 %,支出减少的主要原因是:举办培训次数少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计406.94万元，与上年相比，增加65.57万元，增加19.21%，主要原因人员变动，工资、社保等有所增加。其中：基本支出341.37万元，占42.99%，与上年相比增加22.07万元，增加原因是人员变动，工资、社保等有所增加；项目支出65.57万元，占87.2%，与上年相比减少76.83万元，减少原因为2017年严控支出，减少开支；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：2017年部门预算安排支出394.03万元，实际支出406.94万元，本年支出与预算相比增加12.91万元，增加3.28%，主要原因：2017年地区社会主义学院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入326.62万元，与上年相比增加12.48万元，增长8.3%，主要原因是：2017年地区社会主义学院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。

财政拨款支出326.62万元，上年财政拨款支出394.03万元。   与上年相比，减少67.41万元，减少17.11%。其中：基本支出317.37万元，上年财政拨款基本支出335.56万元，减少18.19万元，减少5.42%，基本支出财政拨款减少的主要原因是： 2017年度人员经费中精神文明奖、年度绩效考核评优奖未在本年度中发放；

项目支出9.24万元，上年项目支出58.47万元，与上年相比，减少49.24万元，减少84.2%。项目资金财政拨款支出减少的主要原因是：因上年维修项目多，今年没有维修项目；

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：

2017年部门预算财政拨款收入337.71万元，实际收入326.61万元，与预算相比减少11.1万元。减少原因是往年我们一年开10期培训班，因2017年开办的培训人数减少了70%，其余30%的开了3期培训班，因此项目支出减少。

2017年部门预算财政拨款支出394.03万元，实际支出326.61万元，与预算相比减少67.42万元，减少17.11%，主要原因是往年我们一年开10期培训班，因2017年开办的培训人数减少了70%，其余30%的开了3期培训班，同时严格按照厉行节约及压减支出的相关规定，减少各项维修经费开支。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出326.62万元。与上年相比，增加28.16万元，增加20.13%。增加变化的主要原因是：2017年地区社会主义学院项目支出有所增加及全区开展督查检查工作经费大幅增加。其中：

按功能分类科目，其他教育支出295.03万元，社会保障和就业支出31.57万元。按经济分类科目，工资福利支出263.22万元，商品和服务支出27.76万元，对个人和家庭的补助支出35.63万元。

与预算相比情况：2017年一般公共财政拨款部门预算支出394.03万元，实际支出326.61万元，与年初预算相比减少67.42万元，减少17.11%，主要原因是以前年度开展培训班10余期， 2017年开办培训后，培训人数减少了70%，同时整合培训班次，减少了培训及维修支出。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.24万元，比上年减少0.07万元，降低5.4%，减少原因是：出差次数少，用车少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我们单位没有出国这项项目支出；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占100%，比上年相比减少0.07万元，降低5.4%，减少原因：汽车加油、维修、保养、车辆保险等费用减少；公务接待费支出0万元，占 0%，比上年减少0万元，降低0%，与上相比无变化，主要原因：无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。地区社会主义学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.23万元。主要用于汽车加油、维修、保养、车辆保险等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要原因：2017年本单位没有公务接待。地区社会主义学院国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：本年“三公”经费支出决算1.23万元，预算数为1.3万元，决算数与预算数相比减少了0.07万元，降低了5.4%，主要原因：厉行节约，出差次数少，用车少，开支减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地区社会主义学院机关运行经费支出18.52万元，比上年减少0.28万元，降低13.27%，主要原因是节约开支，厉行节俭，节能降耗，降低运行经费。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划17.45万元，其中：政府采购货物支出17.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购17.35万元，其中：政府采购货物支出17.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计717.50万元，其中：流动资产64.89万元，固定资产652.61万元，其中：房屋5511.54平方米，价值507.31万元，共有车辆1辆，价值9.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值135.7万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区社会主义学院资产有偿使用收入合计9.7万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库9.7万元，已缴财政专户0.00万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出。其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区社会主义学院部门决算报表1
                 3.2017年度新疆喀什地区社会主义学院一般公共预算“三公”经费支出情况表

      4.2017年度新疆喀什地区社会主义学院部门决算公开情况核实表