第一部分 单位概述

喀什财贸学校单位性质为全额事业单位全额拨款，执行会计制度为事业单位会计制度。独立编制机构 1 个，独立编制机构与上年无变动。

一、 主要职能：

   负责我区培养中等专业人才及进行各种短期培训的全额拨款事业单位。我校充分利用学校的办学资源，联手负责与新大、新师大、新财大等高校联合培养成人函授教育人才；

承担多领域的继续教育和岗位培训任务，为我区培养财会专业人才，并与政府相关部门及行业合作开展各类培训及专业技术人员继续教育，促进经济发展。

 二、机构人员情况：编制171人（按照编委文件填报），实有在职人数135人，退休77人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支212人，其中：在职135人，退休77人，离休0人。

三、决算单位构成

纳入喀什财贸学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分喀什财贸学校2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、财政专户管理资金收入支出决算表

二十、资产负债表

二十一、资产情况表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、政府采购情况表

二十四、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十五、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分喀什财贸学校2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计26112578.71元，支出合计28240757.52元，其中基本支出23041001.69元，项目支出5199755.83元。

二、 收入情况说明

2016年本年收入合计26112578.71元，其中：财政拨款收入24575683.51元，事业收入1536895.2元，经营收入0元，其他收入0元。

三、支出情况说明

本年支出合计28240757.52元，其中：基本支出23041001.69元，项目支出5199755.83元，经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金2424972.91元，其中：基本支出结转结余0元，项目支出结转结余2424972.91元，主要为2015年中职专业能力提升和办学条件质量提高项目资金结转总计1551950元和本年拨入免学费经费、国家助学金年底结转。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费支出50662.75元，其中：因公出国（境）费用0元，共组团0批次0人次；公务接待费0元，共接待0批次0人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为3辆；公务用车维护费50662.75元。“三公”较上年相比少支出163440.93元，其中：因公出国（境）费用少支50000元；公务接待费多（少）0支出0元；公务用车购置费多（少）0支出0元；公务用车维护费少支出113440.93元。主要原因为：因公出国（境）费用本年未安排；公务用车维护费较上年少支出113440.93元,主要是为了提高学校生源，2016年只有一名驾驶员出公车，用的都是私家车办公事，致使油料费比上年有所减少。

2016年会议费0元，主要是：

2016年培训费3320元，主要是：2016年学校外派教师出去学习、培训产生的费用。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入26112578.71元，比2015年减少4178907.79元，比2015年减少原因：2016年退休金转社保、调出人员比上年增加，人员经费比上年有所上升减少。

2016年本年支出28240757.52元，比2015年减少610073.49元，减少原因：2016年退休金转社保、调出人员比上年增加，，人员经费支出比上年有所减少。

2016年财政拨款支出26013862.32元，年初预算数25625388.46元，差异原因：主要是实行机关事业养老保险缴费

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年喀什财贸学校机关运行经费支出24400元，比2015年减少184850元，降低88.34%，主要原因是：取暖费发放由基本公用经费调整对个人和家庭的补助支出.

（二）政府采购支出情况

2016年，喀什财校政府采购支出总额1041071.75元，其中政府采购货物支出（语音、电脑设备）1029100元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出11971.75元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他车辆辆，其他用车主要是，单位价值在50万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，喀什财贸学校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果：无

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：无。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：2016年喀什地区财贸学校部门决算公开附加表格
                  喀什地区财贸学校2016年部门决算公开情况核实表
                  新疆喀什地区财贸学校