目录

第一部分喀什日报社单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分喀什日报社单位概况

一、喀什日报社单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能。《喀什日报》作为地委机关党报，是宣传党的路线方针政策和地委工作部署的主渠道，是意识形态领域的主阵地，是密切党群干群关系的主桥梁，肩负着统一思想、凝心聚力、维护、推动发展的重大使命。近年来，在地委的正确带领下，《喀什日报》充分发挥舆论引导的主力军作用，报纸的传播力和影响力不断提升，主流思想舆论得到巩固。我们在办报过程中，讲政治特别是讲维定大局，从维护大局出发，就要比别的报纸有一份更多的责任，我们的工作者，要有更多的一份倾注和付出。

（二）机构人员情况。根据上述职责，喀什日报社下设7个科室：办公室、总编室、编辑部、采通中心、广告部、《喀什噶尔》编辑部。

编制人数110人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制 110 人。

实有在职人数 89人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职 89人，离休人员 4 人。

人员情况，包括当年变动情况及原因。本年有在职人员89人，与上年同期减少5人（调出1人、调入1人、退休1人、辞职4人）

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什日报社部门决算包括：喀什日报社部门本级决算。

纳入喀什日报社2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2433.43万元,与上年2784.91万元相比，减少351.48万元，降低12.62%，减少原因是财政拨款减少，退休金由社会保障部门发放。地方补贴及交通费由财政部门发放。从支出2433.43万元,与上年2784.91万元相比，减少351.48万元，降低12.62%，减少原因2016年9月起退休工资由社会保障部门发放，地方补贴及交通费由财政部门发放。结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%，无变化。

与预算相比情况：2017年度决算收入2433.43万元，2017年度预算收入2381.03万元，增加52.4万元，增长2.2%，增加变化主要原因是财政拨款项目资金增加。2017年度决算支出2433.43万元，预算支出2381.03万元，决算比预算增加52.40万元，增长2.2%。增减变化主要原因是财政拨付资金增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2433.43万元，其中：财政拨款收入1687.23万元，占69.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入746.2万元，占30.66%。增减变化的主要原因继续推进项目的实施。

与预算相比情况：2017年决算收入2433.43万元、2017年预算收入2381.03万元，增加52.4万元、增长2.2%。2017年决算财政拨款收入1687.23万元、2017年预算财政拨款收入1741.02万元，减少53.79万元，降低3.09%。2017年决算其他收入746.20万元、预算其他收入640万元，增加106.2万元，增长16.59%。2017年决算支出2433.43万元，2017年预算支出2381.03万元，2017年决算支出比预算支出增加52.40万元，增长2.20%。增减变化原因是继续推进项目的实施。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2433.43万元，其中：基本支出1534.88万元，占63.07%；项目支出898.55万元，占36.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化主要原因是财政拨款预算内资金增加，预算项目支出减少。

与预算相比情况：2017年支出2433.43万元，与预算2381.03万元相比，增加52.40万元，增长2.2%。2017年支出1534.88万元，与预算基本支出1481.03万元相比，增加53.85万元，增长3.63%。决算项目支出898.55万元，预算项目支出900万元，减少1.45万元，降低0.16%。增加变化主要原因是财政拨款预算内资金增加，预算项目支出减少。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1687.23万元，与上年1536.37万元相比，增加150.86万元，增长9.82%。增减变化的主要原因是正常晋升工资。财政拨款支出1687.23万元，与上年1556万元相比，增加131.23万元，增长8.43%。其中：基本支出1428.68万元，项目支出258.55万元。增加变化的主要原因是财政拨款项目资金增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：2017年度收入1687.23万元、与预算收入1741.03万元相比，减少53.80万元，降低3.09%。本年决算支出1687.23万元、本年预算支出1741.03万元，与上年相比，减少53.80万元，降低3.09%。增减变化的主要原因：财政拨款项目资金减少。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1687.23万元。与上年1536.37万元相比，增加150.86万元，增长9.22%。增减变化的主要原因是正常晋升工资。

其中：按功能分类科目

2050201学前教育支出6.24万元

2070408出版发行支出1163.61万元

2079999其他文化体育与传媒支出282.52万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出132.52万元

2210201 住房公积金88.76万元

2299901其他支出13.58万元

按经济分类科目

工资福利支出1119.38万元

商品和服务支出330.24万元

对个人和家庭补助支出227.06万元

其他资本性支出10.55万元

与预算相比情况：：2017年财政拨款支出1687.23万元，与预算1741.02万元相比，减少53.79万元，减少3.09%。减少原因财政拨款支出资金减少。

2017年决算数2050201学前教育支出6.24万元、预算数6.24万元，同比持平。

2017年度决算数2070408出版发行支出1163.61万元，预算数1234.22万元、减少70.61万元，降低5.72%。

2017年度决算数2079999其他文化体育与传媒支出282.52万元、预算数260万元、同比增加22.52万元。增长8.66%。

2017年度决算数2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出132.52万元、预算数145.82万元同比减少13.30万元，降低9.12%。

2017年度决算数2210201 住房公积金88.76万元、预算数94.75万元同比减少5.99万元，降低6.32%。

决算数2299901其他支出13.58万元、预算数0、增加13.58万元。增长100%。

按经济分类科目

2017年度决算数工资福利支出1119.38万元、预算数1223.16万元、同比减少103.78万元，降低8.48%。

决算数商品和服务支出330.24万元、预算数42.09万元、增加288.15万元，增长684.6%。

决算数对个人和家庭补助支出227.06万元、预算数215.78万元，增加11.28万元，增长5.22%。

决算数其他资本性支出10.55万元、预算数0，增加10.55万元，增长100%。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无与其他有关说明内容。

与预算相比情况：无

无其他有关说明内容

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无与其他有关说明内容

与预算相比情况:无

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.83万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占91.55%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是持平；公务接待费支出0.23万元，占8.45%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什日报社单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于汽车保险、加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是接待内地报社人员等。喀什日报社单位国内公务接待4批次，80人次。

与预算相比情况：2017年“三公”经费支出决算2.84万元，与预算相比持平，增加0万元，增加0%，原因是厉行节约。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什日报社单位机关运行经费支出82.24万元，比上年增加81.27万元，0.97增长1.19%，主要原因财政拨款项目资金增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划194.01万元，其中：政府采购货物支出48.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.24万元；实际采购189.69万元，其中：政府采购货物支出48.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.24万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2271.49万元，其中：流动资产619.37万元，固定资产1650.70万元，其中：房屋4851平方米，价值136.64万元，共有车辆3辆，价值57.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：工作队用车）；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备2台，其他固定资产价值650.05万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什日报社单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算898.55万元，项目支出决算898.55万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

一、文化体育与传媒支出项目

新闻出版广播影视：出版发行640万元,主要用于《喀什日报》项目开支。重大项目支出主要是《喀什日报》印刷费562.24万元，其他商品和服务支出77.76万元。《喀什日报》为周五刊，维、汉两种文版，其中汉文报为四开8－16版（2018年1月1日起汉文版改版为对开4－8版）；维文报为对开4－8版。报纸日发行量近6万份。报纸发行覆盖喀什地区12县市的160多个乡镇及兵团农三师近20个农牧团场，是全疆地州党报中发行量较大的报纸之一。截止2017年12月31日，《喀什日报》汉文版共出版发行284期，比去年同期增26期，共发行417.48万份（比去年同期增加16.7万份）；维文报出版发行260期，比去年同期减少6期，共发行1032.2万份（比去年增加82.6万份）。

二、其他文化与传媒支出项目

其他文化与传媒支出258.55万元，主要是用于《中国喀什网》项目开支。此项目为《中国喀什网》和喀什零距离进一步做好地区重要工作（含重要会议）、重大活动新闻宣传报道工作，不断提升主流媒体引导能力和地区阶段性工作任务。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050201：学前教育

2070408：出版发行

2079999：其他文化体育传媒支出

2080505：机关事业单位养老保险支出

2210201：住房公积金

2299901：其他支出

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什日报社部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什日报社一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什日报社部门决算公开情况核实表