目录

第一部分 喀什地区农影中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

一、 部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：根据国家广电总局、自治区党委人民政府的决定，在喀什地区试点农村数字电影放映工程，管理各县市农村放映工作。为各12县市下载授权放映农村数字电影

单位性质为事业，执行会计制度为事业单位会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年相比无变动。

机构人员情况：截至2017年12月，年末实有人数19人，编制数26人，全额事业编制人数 15人，自收自支事业编制人员11人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区农村数字电影服务管理中心部门决算包括：喀什地区农村数字电影服务管理中心部门本级决算。

纳入喀什地区农村数字电影服务管理中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入325.35万元,与上年收入255万元相比，增加70.4万元，增长27.6%，增长原因是正常晋升调资增加。支出326.66万元,与上年支出272.4万元相比，增加54.24万元，增长19.9%，增长原因是调资增加，收入增加支出也同时增加。结余结转8.69万元，与上年相比，减少1.31万元，降低13.15%。减少的原因是，减少了结转2017年绩效考核奖和综治奖。

与预算相比情况: 2017年度收入325.35万元，与预算306.55万元相比，增加18.8万元、增加6.1%，增加的原因是增加了财政拨付在职人员工资调资部分。

2017年度支出326.67万元，与预算306.55万元相比，增加20.12万元、增加6.5%。原因是增加了财政拨付在职人员工资调资部分，并于2017年发放了。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计325.35万元，其中：财政拨款收入302.55万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.8万元，占7%。增减变化的主要原因是：财政专项资金拨款增加。

与预算相比情况:2017年度收入325.35万元，与预算306.55万元相比，增加18.8万元、增加6.1%，增加的原因是增加了财政拨付在职人员工资调资部分。收入比年初预算增加18.8万元，增长率6.1%，比上年增加71.69万元，增长28.12%，增长的主要原因是增加了财政拨付在职人员工资调资部分。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计326.66万元，其中：基本支出278.9万元，占85.38%；项目支出47.8万元，占14.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是增加了财政拨付在职人员工资调资部分。

与预算相比情况:2017年度支出326.67万元，与预算306.55万元相比，增加20.12万元、增加6.5%。增加的原因是主要原因是增加了财政拨付在职人员工资调资部分。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入302.55万元，与上年收入256.3万元相比，增加47.56万元，增长18.66%。增加的主要原因是：在职人员工资调资，2017年增加了人员工资。

财政拨款支出303.86万元，与上年支出272.4万元相比，增加31.46万元，增加19.9%。其中：基本支出256.06万元，项目支出47.8万元。增减变化的主要原因是：增加了人员工资、社保缴费。财政拨款结转结余8.69万元，与上年相比，减少1.31万元，降低13.15%。增减变化的主要原因是：在职人员工资调资。

与预算相比情况:2017年度收入326.67万元，与预算306.55万元相比，增加18.8万元、增加6.1%，原因是增加了财政拨付在职人员工资调资。2017年度支出326.67万元，与预算306.55万元相比，增加20.12万元、增加6.5%。增加原因是主要原因是增加了财政拨付在职人员工资调资。财政补助收入比年初预算减少4.01万元，降低1.3%，但其他收入增加22.8万元，增长率228%，主要原因是2017年增加了人员工资。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出303.86万元。与上年支出256.3万元相比，增加47.6万元，18.66%。增减变化的主要原因是：增加了人员工资、社保缴费、2017年增加了慰问津贴。其中：按功能分类科目，文化电影支出270.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.10万元、保障住房公积金支出13.18万元。按经济分类科目工资福利支出218.67万元，商品服务支出60.86万元、对个人和家庭补助支出24.33万元。

与预算相比情况:2017年度支出326.67万元，与预算306.55万元相比，增加20.12万元、增加6.5%。增加原因是增加了财政拨付在职人员工资调资，增加了人员工资、社保缴费、2017年增加了慰问津贴。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8.69万元。与上年结转结余10.01万元相比，减少1.31万元，降低率13.15%。其中财政拨款结转结余也是8.69万元，减少1.31万元，降低率13.15%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，比上年2.6万元相比，增加0万元，增长0%，无增减变化原因，单位本着严格控制油料经费原则。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，无增减变化原因。

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于公务车辆加油和维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，0喀什地区农影中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，比上年预算2.6万元相比，增加0万元，增长0%，无增减变化原因。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区农影中心单位机关运行经费支出13.06万元，比上年9.9万元，增加3.16万元，增长31.91%。增长原因是量大，往返接送职工，所以运行费用增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计107.68万元，其中：流动资产16.03万元，固定资产91.65万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值38.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：驾驶专业实训车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值52.82万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区农影中心单位资产有偿使用收入合计17万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户17万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明

1、2070406是指文化电影支出

2、2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、2210201是指住房公积金款

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区农村数字电影服务管理中心部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区农村数字电影服务管理中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区农村数字电影服务管理中心部门决算公开情况核实表