目录

第一部分喀什地区卫生学校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分喀什地区卫生学校部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能和机构设置情况。喀什卫生学校是一所国家级重点中等职业学校。学校成立于1956年。建校以来，学校服从并服务于经济社会发展需要，为经济建设与社会发展提供人才保障和智力支持。学校内部组织机构由职能部门、教学科研单位、直属单位、附属单位四类组成。学校内部组织机构的设置、变更或者撤销由党委会决定。

（二）机构人员情况。单位编制数236人，截至2017年底实有人数191人，缺编45人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区卫生学校部门决算包括：喀什地区卫生学校部门本级决算。

纳入喀什地区卫生学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6443.41万元,与上年相比，增加1242.29万元，增长23.89%，增长原因是2017年新增教育质量提升计划专项资金1200万元。支出6677.35万元,与上年相比，增加441.17万元，增长7.07%。增长原因是2017新增教育质量提升计划专项资金1200万元，结余89.38万元，与上年相比，减少233.93万元，降低72.81%。降低主要原因是：我单位2017年度先使用以前年度结转结余资金；所以2017年末结余资金减少。

与预算相比情况：2017年预算收入3391.29万元 ,决算收入比预算收入增加了3052.12万元，增长90%，增加的主要原因是预算收入不包括当年使用的“三免一补”专项资金，因此决算收入相比预算收入增加。2017年支出6677.35万元，与预算相比，增加2957.35万元。增长79.50%。增减变化的主要原因是：我校“三免一补”专项资金及教育质量提升等专项资金未进入年初预算中。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6443.41万元，其中：财政拨款收入5725.25万元，占88.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入326.51万元，占5.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入391.65万元，占6.08%。增减变化的主要原因是：因我单位“三免一补”专项资金不列入预算收入，故相比预算收入增加。

与预算相比情况：本年预算收入为3391.29万元,其中,财政拨款2980.95万元,占87.90%，事业收入410.35万元,占12.10%。决算收入与预算收入相比增加了3052.12万元，与上年相比，增长1242.29万元。增长23.89%。其中,财政拨款收入增加了2744.30万元,占89.91%，其他收入增加了391.65万元，占12.83%,事业收入减少了83.84万元，占-2.74%。增加的主要原因是“三免一补”资金、教育质量提升专项资金未列入预算收入。事业收入减少的主要原因是当年缴费学生减少。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6677.35万元，其中：基本支出3911.84万元，占58.58%；项目支出2765.51万元，占41.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：因我单位“三免一补”专项资金及其他收入不列入预算支出，故相比预算支出增加。

与预算相比情况：2017年预算支出为3720万元。其中，基本支出3322.29万元，占89.31%；项目支出397.71万元，占10.69%；决算支出为6677.35万元，决算支出比预算支出增加了2957.35万元，决算支出增加数占预算支出的79.50%。决算支出较上年数增加441.17，增长率为7.07%。增加的主要原因是“三免一补”资金未列入预算支出。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5725.25万元，与上年相比，增加1191.12万元，增长26.27%。增减变化的主要原因是：2017年度新增职业教育质量提升专项资金800万。财政拨款支出5900.53万元，与上年相比，增加448.66万元，增长7.6%。其中：基本支出3422.68万元，与上年相比增加541.71万元，项目支出2477.85万元，与上年相比减少93.04万元。基本支出增减变化的主要原因是：我单位缺编严重；未满足日常教育教学工作；2017年较2016年相比增加聘用教师人数。在职人员社会保险缴费基数较2016年增长。项目支出增减变动的主要原因是：2016年项目资金结转结余，2017年先使用2016年未使用完资金。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少180.68万元。降低180.6%。增减变化的主要原因是：2016年结余结转的助学金；2017年已发放完毕。

与预算相比情况:本年财政拨款决算与财政拨款预算相比，财政拨款收入决算数比预算数增加了2744.30万元,增长92.06%。其中，基本支出增加了441.73万元，占16.10%，项目支出增加了2302.57万元，占83.90%。财政拨款支出5900.53万元，较上年相比增加1366.40万元，增长率为30.14%。与上年相比增长主要原因是：增加了基本支出和项目支出，新增了职业教育质量提升专项资金。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5900.53万元。其中：基本支出3422.68万元，项目支出2477.85万元。与上年相比，增加448.66万元，增长7.60%。增减变化的主要原因是：我单位缺编严重；未满足日常教育教学工作；2017年较2016年相比增加聘用教师人数。2017年较2016年增加费开支。2017年在职人员增加值班费支出。其中：按功能分类科目，2050201学前教育款支出49.92万元；2050203初中教育款支出3万元；2050302中专教育款支出4483.10万元；2050399款其他教育支出1031.60万元；2050801款教师进修4万元；2080505款机关事业单位养老保险缴费支出315.97万元；2299901其他支出款支出12.94万元。按经济分类科目，工资福利支出2938.54万元；商品和服务支出471万元；对个人和家庭支出1025.49万元；其他资本性支出1465.51万元。

与预算相比情况: 2017年度一般公共预算财政拨款支出5900.53万元。较预算支出3156.22万元相比增加2743.78万元，增长率为46.50%。其中：基本支出3422.68万元较预算2980.95万元相比增加441.73万元增长率为12.91%，原因是2017年在职人员社会保险缴费基数增加。项目支出2477.85万元。较预算175.28万元相比增加2302.57万元，增长率为92.93%。主要原因是：增加的项目支出为2017年“三免一补”专项资金，此笔专项资金年初未列入项目预算，为当年下拨资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余89.38万元。与上年相比，减少233.93万元，降低72.81%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少233.93万元，降低72.81%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.88万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区卫生学校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.88万元。主要用于汽车燃油费及修理费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。喀什地区卫生学校单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况: 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算10.88万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无变动。本年决算数10.88万元，较上年相比无变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区卫生学校日常公用经费开支总计302.19万元。其中：机关运行经费支出302.19万元。比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车发生正常开支。较上年相比无变动。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

喀什地区卫生学校单位政府采购计划1597.44万元，其中：政府采购货物支出1267.19万元、政府采购工程支出328.70万元、政府采购服务支出1.55万元；实际采购1274.00万元，其中：政府采购货物支出1006.34万元、政府采购工程支出266.11万元、政府采购服务支出1.55万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计10697.69万元，其中：流动资产674.71万元，固定资产10022.98万元，其中：房屋41634.77平方米，价值5683.81万元，共有车辆3辆，价值63.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值4221.26万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区卫生学校单位资产有偿使用收入合计9万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库9万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算69万元，项目支出决算69万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

2017年本单位列入项目绩效管理的项目共1个，预算金额69万元。资金来源为财政专户资金。用于七里桥房屋拆迁补偿项目款支付及老年活动中心建设。完成项目支出69万元。保障了我单位日常教育教学工作。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050201：指人员个人补助费。

2050302：指“三免一补”专项资金及学校主款。

2050304：指临时人员工资及社保缴费。

2050399：指其他职业教育支出。

2050801：指教师质量提升专项资金。

2080505：指在职人员2017年社会保险中养老保险缴费支出。

2299901：“”工作经费及个人补助费。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区卫生学校部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区卫生学校一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区卫生学校部门决算公开情况核实表