目录

第一部分喀什地区高级技工学校单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

一、 部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

    一、部门单位基本情况：包括：部门主要职能和机构设置情

况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能：

（1）教育信息化是国家信息化的重要组成部分，是实现国民经济和社会信息化的基础和重要条件。近年来，信息化建设已上升为国家发展战略的重要组成部分，教育信息化作为国家信息化的战略重点，越来越受各级政府、行政主管部门和高等院校的重视。围绕教育信息化建设，各级部门制定了不同层次的政策和文件，党的十八大报告明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一，大力推进信息化已成为事关国民经济和社会发展全局的重要举措。学校的信息化建设，是以学校为对象的信息化、网络化、可视化和智能化的信息集成与应用系统，它将学校各部门、各学科、各领域的信息通过信息化和计算机处理，并最大程度地集成和利用各类信息资源，快速、完整、便捷地提供各种信息服务，实现学校教学和管理的信息化。让学生掌握现代信息技术手段和充分利用现代信息技术所蕴含的丰富信息资源充实、丰富学生知识面，是培养学生创新精神和实践能力的重要途径。在当前新形势下，将传统校园逐步转换为数字校园已成为迫切需要。为适应这一需求，也为了使我校信息化建设与应用更进一步，我们本着“整体规划、分步实施、突出应用、逐步完善”的原则，以满足教育教学需要为基本出发点，根据我校的实际情况，总体规划，分段实施。

（2）、专业设置。2017年经学校广泛调研，依据喀什地区“十三五”规划，学校开设主体专业7个，主要有：烹饪、汽车维修、电气自动化设备安装与维修、机电设备安装与维修（焊接方向）、服装制作与营销、美容美发、保安。

（3）、实验实训。学校为了强化学生的技能培训，各专业都配备了相应的实验实训室。如：烹调实训室、缝纫实训室、美容美发实训室、餐厅客房服务实训室、电子电工实训室、电焊实训室、汽车发动机、柴油机、汽车电路、机械加工、电焊、钳工、电力拖动、农机维修、水暖锅炉等各类实训室。另外还配有计算机室、语言室等。

（4）、招生就业情况。目前，我校在册生总数为4106人，学校各专业的就业率基本保持在90%以上。烹饪、焊接加工、电气自动化设备安装与维修、汽车维修等专业的就业率均达到95%以上，实现了“进口旺，出口畅”的良好局面。

（5）、鉴定。学校设有“喀什地区国家第一鉴定所”，有各类鉴定考评员64人，可长年开展电工、电焊工、钳工、烹调等36个工种的技能鉴定。

（6）、社会功能。学校设有“国务院扶贫办农村劳动力转移培训示范基地”，自治区人社厅指定的“喀什地区机关事业单位技术工人技术等级培训考核站”，自治区安监局指定的“喀什地区特殊工种培训考核点”，自治区保安协会批准的“喀什地区保安学校”“喀什地区残疾人培训基地”等机构，可长年面向社会开展各类短期培训，年培训量都在6000人次以上。学校积极承办地区技工教育师资培训，为地区“大培训、大就业”储备师资。

（7）、合作项目一是校企合作。学校坚持“校企合作、产教融合”人才培养模式，广汽集团新疆分公司、美丽奥服装有限公司、摩登瑞雷服装有限公司、八一钢铁、喀什大众汽修等企业、新疆鸿源环保设备有限公司、疏勒如意纺织科技有限公司等建立了长期稳固的校外实习基地，共同开展订单班、顶岗实习、工学交替等多种形式的合作。

（8）、学校新校区建设使用情况

新校区位于喀什市中亚南亚工业园区内，新校区占地446亩，一期建筑面积59408平方米。其中行政楼建筑面积7496平方米；理论教学楼2栋，总建筑面积为6804平方米，教室48间；实训楼3栋，总建筑面积为13677平方米，共有实训教室、一体化教室56间；学生宿舍楼3栋，总建筑面积为11404平方米，宿舍349间；成教中心总建筑面积为6339平方米（含办公教学楼1栋、教室22间，宿舍楼1栋、食堂，宿舍50间，可容纳450人住宿）学生食堂1栋，两层楼，建筑面积为4905平方米；风雨操场3座，总建筑面积为6477平方米。标准运动场1个；其他附属建筑面积2646平方米。2017年学校二期建设项目全面启动，二期建筑面积27334平方米，其中教学楼1栋，建筑面积4934平方米，产教融合楼2栋，建筑面积9760平方米，宿舍楼3栋，建筑面积12640平方米。二期项目建设完工后，学校可以容纳在校生规模为4500人。

机构人员情况

根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有教务处、学生处、机电系、烹饪系、现代服务系、公共基础部、院办、总务处、财务科、思政科、党建办、纪检监察室、办。

编制人数 165 人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制 165 人。

实有在职人数 159 人，其中：行政在职0  人，参照公务员管理的事业单位人员 0人，事业在职 159 人，工勤在职人数  11人。离退休人员 158 人，其中：离休人员 1 人，退休人员  157人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区高级技工学校部门决算包括：喀什地区高级技工学校部门本级决算。

纳入喀什地区高级技工学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7789.08万元,与上年相比，减少416.92万元，降低5%，减少的原因是拨付代建工程款比上年较少，2017年拨付2017年支出8844.36万元,与上年相比，增加2577.12万元，增长41%，增加的原因是2016年底结转资金2017年支付，结余2330.38万元，与上年相比，减少1233.31万元，降低34.6%。减少的原因是：一方面学院根据资金性质加快支出进度，另一方面2017下拨专项资金减少。

与预算相比情况：2017年度收入 7789.08万元,与预算2906.5万元相比，增加4882.58万元、增加167.99%，主要原因是项目收入增加，2017年度支出 8844.36万元,与预算6291.19万元相比，增加2553.17万元、增加40.58%，主要原因是：增加财政拨付三免一补专项资金，增加了代建工程款。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7789.08万元，其中：财政拨款收入4440.00万元，占57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入83.74万元，占1.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3265.34万元，占41.92%。收入较上年相比减少的主要原因是：减少了专项资金和设备资金款。

与预算相比情况：2017年度收入 7789.08万元,与预算2906.5万元相比，增加4882.58万元、增加167.99%，主要原因是项目收入增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8844.36万元，其中：基本支出3093.95万元，占34.98%；项目支出5750.41万元，占65.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出与上年相比，增加2577.12万元，增长41%增加的主要原因是：2016年拨付代建工程款到2017年支付。

与预算相比情况：2017年度支出 8844.36万元,与预算6291.19万元相比，增加2553.17万元、增加40.58%，增加的主要原因是增加学生补助资金和代建工程款。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4440.00万元，与上年相比，增加434.99万元，增长10.86%。增加的主要原因是：增加了学生助学金费用。财政拨款支出4434.25万元，与上年相比，减少81.44万元，降低1.8%。其中：基本支出2818.33万元，项目支出1615.93万元。增减变化的主要原因是：增加了人员工资、社保缴费。财政拨款结转结余465.53万元，与上年相比，减少173.34万元，降低27.14%。减少的主要原因是：减少设备款和专项。

与预算相比情况：2017年度收入 4440.01万元,与预算2760.4万元相比，增加1679.6万元、增加60.85%，主要原因是项目收入增加，2017年度支出 4434.25万元,与预算3220.19万元相比，增加1214.06万元、增加37.7%，主要原因是：增加学生补助资助经费。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4434.25万元。与上年相比，减少81.44万元，降低1.8%。增减变化的主要原因是：减少一般公共预算拨付的设备款。其中：按功能分类科目，学前教育（支教费用）支出31.2万元、中专教育支出106.57万元、技校教育支出3799.92万元、高等职业教育支出210万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出262.43万元、其他支出24.14万元。按经济分类科目工资福利支出2458.82万元，商品服务支出714.37万元、对个人和家庭补助支出1049.81万元、其他资本性支出211.25万元。

与预算相比情况：2017年度支出 4434.25万元,与预算3220.19万元相比，增加1214.06万元、增加37.7%，主要原因是用三免一补弥补单位公用和日常支出。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2330.38万元。与上年相比，减少1233.31万元，降低34.6%。

其中财政拨款结转结余465.53万元。与上年相比，减少173.25万元，降低27.12%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.11万元，比上年增加1.99万元，增长63.78%，增加原因:是我院公务用车49611购买时间超过10年增加维修费用、2017年四同和领导驻村任务增加因此增加了车辆油款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，公务用车购置及运行维护费支出5.11万元，占100%，比上年增加1.89万元，增长63.78%，增加原因是我院公务用车49611购买时间超过10年增加维修费用、2017年四同和领导驻村任务增加因此增加了车辆油款。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，无增减变化原因。

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.11万元。主要用于公务车辆加油和维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，0喀什地区高级技工学校单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：和预算相比减少0.29万元，我院基本公用全部从免学费资金中支付，按照以前年度公务用车费用核算，每辆车一年预算18000元经费，我院有三辆车的编制，共计使用公务用车经费预算5.4万元，2017年共计支出5.11万元，因此和预算相比减少0.29万元

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区高级技工学校单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：无增减变化。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划472.6万元，其中：政府采购货物支出436.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.62万元；实际采购419.5万元，其中：政府采购货物支出388.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.4万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计10827.44万元，其中：流动资产2777.1万元，固定资产8050.24万元，其中：房屋41161.4平方米，价值3736.94万元，共有车辆79辆，价值679.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车77辆（其他用车主要是：驾驶专业实训车辆）；单位价值50万元以上通用设备5台、单位价值100万元以上专用设备4台，其他固定资产价值2648.49万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区高级技工学校单位资产有偿使用收入合计13.07万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库13.07万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算210万元，项目支出决算210万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

学生资助资金（助学金）项目。2017年院共计发放学生助学金690.31万元，足额足月按时将我院学制学生的每月200元的伙食补助（助学金）通过银行打卡发放。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201：指学前教育支出。2050302：指中专教育支出。2050303：指技校教育。 2050305  指高等职业教育。2050399：指其他职业教育支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2050799  其他特殊教育指出。 2299901：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区高级技工学校决算报表
                  3.2017年新疆喀什地区高级技工学校一般公共预算“三公”经费支出情况表
                 4.2017年度新疆喀什地区高级技工学校部门决算公开情况核实表