目  录

第一部分 喀什地区第二中学概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

喀什二中单位性质为全额事业单位全额拨款，执行会计制度度为事业会计制度。独立编制机构1个，下设办公室、教务科、政教科、德育办、总务科、电教中心、教研室、工会、团委共计9个部门。独立编制机构与上年无增减变动。

    （一）、 主要职能。

    1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的 教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

    3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

    4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

    5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

   （二）、机构人员情况。我单位2017年编制652人（按照编委文件填报），年末实有人数601人，在职人数598人，退休0人，离休2人、遗属人员1人。属于一般公共预算财政拨款（补助）开支598人，其中：在职598  人，退休0人，离休2人、遗属人员1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看新疆维吾尔自治区喀什第二中学决算包括：新疆维吾尔自治区喀什第二中学本级决算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什第二中学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 喀什二中2017年度决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入12794.8万元,与上年收入13009.1万元相比，减少214.3万元，降低1.65%，减少原因为我校在2016年将普通初中分离单独成立喀什地区实验中学，进而造成2017年收入减少。支出12891.34万元,与上年支出14767.87万元相比，减少1876.54万元，降低12.71%，减少的原因为我校在2016年将普通初中分离单独成立喀什地区实验中学，进而造成2017年支出也相应减少。结转结余572.86万元，与上年结余669.4相比，减少96.54万元，降低14.42%。减少的原因是2017年度项目收入与支出相对减少，进而项目结转结余减少。

与预算相比情况：2017年度收入12794.8万元,与预算8981.05万元相比，增加3813.75万元、增加42.46%，主要原因是财政拨款项目资金增多及人员变动工资追加和工资调整变动。2017年度支出 12891.3万元,与预算8981.05万元相比，增加3910.25万元、增加43.54%，主要原因是：项目资金执行力度加大及人员变动基数大和工资调整，相应支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计12794.8万元，其中：财政拨款收入11091.6万元，占86.69%；上级补助收入0万元，占0%，事业收入363.2万元，占2.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1340万元，占10.47%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。

与预算相比情况：2017年度收入12794.8万元,与预算8981.05万元相比，增加3813.75万元、增加42.46%，主要原因是项目财政拨款项目资金增多及人员变动工资追加和工资结构调整变动

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计12891.34万元，其中：基本支出8568.6万元，占66.4%；项目支出4322.7万元，占33.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出较上年增加186.41万元，主要是项目资金执行进度加快，支出增加。

与预算相比情况： 2017年度支出 12891.3万元,与预算8981.05万元相比，增加3910.25万元、增加43.54%，主要原因是：项目资金执行力度加大及人员变动基数大和工资调整，相应支出增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入11091.61万元，与上年11737.27相比，减少645.67万元，降低5.50%。增减变化的主要原因是：本年度人员减少，分拨到喀什地区实验中学。财政拨款支出11357.27万元，与上年13387.5相比，减少2030.23万元，降低15.17%。其中：基本支出7869.92万元，项目支出3487.34万元。增减变化的主要原因是：项目收入及支出减少。财政拨款结转结余145.38万元，与上年结余411万元相比减少265.62万元，降低64.63%，减少的原因是我校与2017年加快结余资金的支使用进度。

与预算相比情况：2017年度收入11091.61万元,与预算7924.66万元相比，增加6833.06万元、增加86.22%，主要原因是财政拨款项目资金执行进度加快，相应项目资金使用增多，本年度人员变动基数大及工资调整变动等。2017年度支出11357.27万元,与预算13387.5万元相比，减少2030.23万元、降低15.17%，主要原因是项目资金进度加快，形成支出较多，人员基数调整较大及工资变动。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11357.27万元。与上年13387.5万元相比，减少2030.23万元，降低15.17%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，学前教育（2050201）支出15.6万元，初中教育（2050203）支出4309.67万元，高中教育（2050204）支出6036.21万元，应用技术研究与开发（2060402）支出25万元，其他普通教育（2050299）支出137.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）857.55万元，其他支出（2299901）1.05万元。按经济分类科目，工资福利支出7561.58万元，商品和服务支出1304.08万元，对个人和家庭的补助支出2768.26万元，债务利息支出494.77万元，基本建设支出162.04万元，其他资本性支出600.60万元。

与预算相比情况： 2017年度支出 14757.72万元,与预算7924.66万元相比，增加6833.06万元、增加86.22%，主要原因是：财政拨款项目资金执行进度加快相应项目资金使用增多，本年度人员变动基数大及工资调整变动

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余572.86万元，与上年结余669.4相比，减少96.54万元，降低14.42%。增减变化主要原因是：主要原因是本年度加快项目实施进度。

其中财政拨款结转结余145.38万元。与上年结余411万元相比减少265.62万元，增减变化主要原因是：主要原因是本年度结转结余资金的使用进度。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出0万元，比上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区少数民族小学教师全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：与上年一致，无支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于汽车日常维护，年审费用及燃料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是与上年一致，无支出。喀什地区少数民族小学教师国内公务接待0批次，0人次。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年喀什二中的关运行经费支出223.39万元，比2016年减少69.16万元，降低 23.64 % ，增减变化的主要原因是：减少了各项开支。

   无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

地区政府采购计划1802.04万元，其中：政府采购货物支出174.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1627.47万元；实际采购1688.20万元，其中：政府采购货物支出164.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1523.55万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计26405.40万元，其中：流动资产1498.93万元，固定资产23992.74万元，其中：房屋164986.88平方米，价值20438.17万元，共有车辆2辆，价值58.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值3209.53万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区喀什二中资产有偿使用收入合计109.16万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库109.16万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2050201是指学前教育款，

2050203是指初中教育款

2050204是指高中教育款

2050299是指其他普通教育款

2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费

2299901是指其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什第二中学部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什第二中学一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什第二中学部门决算公开情况核实表