目录

第一部分新疆喀什水利水电学校单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

（一）主要职能：主要承担中等专业学历教育及水利系统在职职工继续教育等工作

1、落实地区教育局批准的专业和招生计划，承担中专学生的招录与基础文化、专业技能、实训实验、教学任务；

2、承担联合办学成人教育教学任务和函授站管理工作、水利行业专业技术人员继续教育和技术工人等级培训、各类短期水利业务培训；

3、承担学生学籍管理和中等职业学校国家助学金资助政策落实工作，做好毕业生就业指导、就业管理和就业服务工作；

4、成办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构人员情况：根据上述职责，纳入2017年部门预算编制范围的有14个内设机构即办公室、人事科、财务科、工会、纪检监察室、教务科、专业课教研室、文化课教研室、计算机中心、学生科、成人教育办公室、招生就业指导办公室、总务科、保卫科。共计80人。年末实有人数80人。编制数80人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆喀什水利水电学校部门决算包括：新疆喀什水利水电学校部门本级决算。

纳入新疆喀什水利水电学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1809.52万元,与上年2145.2相比，减少335.68万元，降低15.65%，减少了公用经费及项目收入。支出1871.47万元,与上年2284.3相比，减少412.8万元，降低18.07%，减少了项目的支出。年末结转164.25万元，与上年199.05万元相比，减少34.8万元，降低17.48%。增减变化主要原因是：加快了项目的执行进度。

与预算相比情况：2017年度收入 1809.52万元,与预算1176.83万元相比，增加632.69万元、增加53.76%，主要原因是项目收入增加，2017年度支出 1871.47万元,与预算1176.83万元相比，增加694.64万元、增加59.03%，主要原因是：项目支出增加559.95，基本支出增加134.69万元。

无其他有关说明情况。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1809.52万元，其中：财政拨款收入1696.07万元，占93.73%；上级补助收入0万元；事业收入25万元，占1.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；；其他收入88.45万元，占4.89%。与上年2145.2万元相比，减少335.68万元，减少15.65%，减少的主要原因是：学校的隶属关系由自治区水利厅移交喀什地区管理后，项目资金和公用经费都有了减少。

与预算相比情况：2017年收入合计1809.52万元，与预算1176.83万元，增加了632.69万元、增加53.76%，其中财政拨款增加了544.24万元，增加的主要原因是项目资金的增加。事业收入与预算25万元相比无变动，其他收入增加88.45万元主要原因是津贴的增加。

无其他有关说明情况。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1871.47万元，其中：基本支出1286.51万元，占68.74%；项目支出584.96万元，占31.26%，。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压缩了公用经费的支出和项目资金的支出。

与预算相比情况：2017年度支出 1871.47万元,与预算1176.83万元相比，增加694.64万元、增加59.03%，主要原因是：项目支出及津贴的增加。

无其他有关说明情况。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1696.07万元，与上年1875.31万元相比，减少179.24万元，降低9.56%。2017年财政拨款支出1724.75,与上年2163.69万元相比，减少438.94万元，降低20.29%。其中基本支出1170.92万元，项目支出553.83万元，增减变化的主要原因是人员支出的减少、公用经费的控制及项目减少。财政拨款结转结余64.25万元，与上年92.93相比，减少28.68万元，降低了30.86%。增减变化的主要原因是：加快了项目资金的执行。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入1696.07万元,与预算1151.83相比，增加544.24万元、增加47.25%，主要原因是：项目资金的增加及费的增加。2017年度支出 1724.75万元,与预算1158.83万元相比，增加565.92万元、增加48.84%，主要原因是：项目支出的增加和补助费的增加。

无其他有关说明情况。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1724.75万元。与上2163.69万元年相比，减少438.94万元，降低20.29%。增减变化的主要原因是公用经费的减少和项目支出的减少。基本支出1286.51万元；项目支出584.95万元。其中：按功能分类科目，2050201学前教育12.48万元；2050302中专教育1460.32万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137.14万元；2130303行政运行10.9万元；2210201住房公积金支出80.35万元；2099901其他支出23.56万元。按经济分类科目，工资福利支出990.58万元，商品和服务支出385.62万元，对家庭和个人的补助支出330.75万元，其他资本性支出17.8万元。年末使用事业基金弥补收支差额27.14万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1724.75万元。比预算1151.83万元，增加了572.92万元、增加49.74%，主要原因是项目支出增加了553.83万元，基本支出增加19.09万元。

无其他有关说明情况。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余164.25万元。与上年199.05相比，减少34.8万元，降低17.48%。

其中财政拨款结转结余64.25万元。与上年92.93相比，减少28.68万元，降低30.86%。

无其他有关说明情况。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少6.15万元，降低100%，减少原因是财政未安排三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未产生此项业务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少5万元，降低100%，减少原因是财政未安排资金；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.15万元，降低100%，减少原因是压缩支出财政未安排。

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年单位一般公共财政拨款未安排。公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算财政未安排三公经费，情况无变动。

无其他有关说明情况。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆喀什水利水电学校机关运行经费支出34.78万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致无变动。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆喀什水利水电学校政府采购计划179.97万元，其中：政府采购货物支出179.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元；实际采购130.9万元，其中：政府采购货物支出130.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明情况。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1849.22万元，其中：流动资产440.34万元，固定资产1091.66万元，其中：房屋8474.27平方米，价值490.88万元，共有车辆2辆，价值51.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值549.68万元；无形资产122万元；在建工程195.22万元（由于未能进行结算所以未计入固定资产）

无其他有关说明情况。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，水利水电学校资产有偿使用收入合计0.8万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0.8万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明情况。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是我校和新疆农业大学成教院联合办学学费收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。费收入和存款利息收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位支出功能分类说明。2050302中专教育；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2130301行政运行；2210201住房公积金；2299901其他支出。

其他有关说明情况。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区水利水电学校决算公报表
                  3.2017年度新疆喀什地区水利水电学校一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什水利水电学校部门决算公开情况核实表