目  录

第一部分 喀什地区维吾尔医医院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.部门主要职能：喀什地区维吾尔医医院成立于1955年，属差额拨款单位。喀什地区维吾尔医院为喀什地区卫生局直属的，主要运用维吾尔医药诊治疾病、并结合现代医学、集维吾尔医医疗为主，辅助维西医结合治疗、预防保健、临床教学、科研及维吾尔医药研究、研制和生产维吾尔医药为一体的三级甲等维吾尔医医院.

我院在开展医疗、教学和科研工作中，坚持维吾尔医药学的研究，学术研讨和总结工作，不断丰富和发展其理论体系；坚持以维吾尔医药学理论指导实践，充分发挥和突出传统医药的优势和特色；坚持维吾尔医药工作者和继承者的培养及人才队伍建设，保证维吾尔医药事业继往开来，后继有人；坚持维吾尔医药的研制和开发，保证本院和其它维吾尔医医疗机构用药需求和发挥其特色优势；坚持“中西医并重”的方针，积极引进和培养现代医药学人才，不断提高医院对急、危、重疾病人的诊断水平、救治能力和维吾尔药的研发能力和制作技术。

2.机构设置情况：喀什地区维吾尔医医院单位性质为差额事业单位 、差额财政拨款，执行会计制度为事业单位会计制度（医院会计制度）。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

医院设立11个临床科室具体包括内科，外科，妇科，皮肤科，理疗科等，9个医疗技术科室包括门诊，药剂科，检验科，煎药室，制剂室等，3个医疗辅助科室包括医务部，护理部，供应室等，4个行政后勤科室包括党政办，财务科，总务科，维研室等。

3.机构人员和实有人数情况：编制309人（按照编委文件填报），实有在职人数289人，退休144人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支433人，其中：在职289人，退休144人。聘用制合同人员166人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区维吾尔医医院（单位）部门决算包括：喀什地区维吾尔医医院（单位）部门本级决算。

纳入喀什地区（单位）207年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9135.66万元,与上年相比，增加206.36万元，增长2.31%，支出8654.55万元,与上年相比，增加339.89万元，增长4.09%，结余41.76万元，与上年相比，减少213.74万元，减少8.66%。

总收入增加的主要原因是：总收入中财政拨款收入减少58.90万元，减少2%；事业收入增加52.27万元，增加1%；其他收入增加213万元，基层服务补贴244.23万元调转到其他收入。总支出增加的主要原因是：总支出中基本支出增加266.16万元，基本支出中工资福利支出增加560.80万元，主要是在职和聘用人员工资费用增加；商品服务支出减少209.23万元，主要是维修费、手续费、取暖费等费用减少；对个人和家庭的补助减少85.41万元，主要是本年住房公积金等费用减少；项目支出增加73.73万元，主要是专用设备购置费，项目手续费等增加。结转结余减少的主要原因是：本年没有专项收入，项目支出主要从上年结余中支出。

与预算相比情况:本年收入合计9135.66万元，与年初预算8167.72万元相比，增加967.94万元、增加11.85%。本年支出合计8654.55万元，与年初预算8423.23支出相比，增加231.32万元，增加2.75%。增长的主要原因是：项目资金收入年初预算较小。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9135.66万元，其中：财政拨款收入2802.45万元，占30.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6070.91万元，占66.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入262.30万元，占2.87%。增加的主要原因是：财政拨款收入减少58.90万元，减少2%；事业收入增加52.27万元，增加1%；其他收入增加213万元，基层服务补贴244.23万元调转到其他收入。

与预算相比情况：本年收入合计9135.66万元，与年初预算8167.72万元相比，增加967.94万元，增加11.85%。其中：预算财政拨款收入2805.15万元，占34.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5362.57万元，占65.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：财政拨款收入减少2.7万元，降低0.1%，事业收入增加708.35万元，增加13%，主要是医院医疗业务收入比预期增加。其他收入增加262.30万元，基层服务补贴244.23万元调转到其他收入。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8654.55万元，其中：基本支出8448.80万元，占97.62%；项目支出205.74万元，占2.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：基本支出增加266.16万元，基本支出中工资福利支出增加560.80万元，主要是在职和聘用人员工资费用增加；商品额服务支出减少209.23万元，主要是维修费、手续费、取暖费等费用减少；对个人和家庭的补助减少85.41万元，主要是本年住房公积金等费用减少；项目支出增加73.73万元，主要是专用设备购置费，项目手续费等增加。

与预算相比情况：本年支出合计8654.55万元，与年初预算8423.23万元相比，增加231.32万元、增加2.75%。增长的主要原因是：项目资金收入年初预算较小。其中：预算基本支出8167.72万元，占96.97%；项目支出255.5万元，占3.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2802.45万元，与上年相比，减少58.90万元，降低2.06%。减少的主要原因是：与上年相比基本支出收入增加60.10万元，其中:工资福利支出减少44.73万元，在职人员减少4人，退休增加1人，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费相关人员经费减少。商品和服务支出收入增加25.30万元（服务基层工作组经费）,对个人和家庭的补助收入增加79.53万元（住房公积金）；项目收入减少119万元。财政拨款支出2997.39万元，与上年相比，增加129.52万元，增长4.52%。其中：基本支出2802.45万元，占93.55%;项目支出194.95万元，占6.5%。增加的主要原因是：与上年相比基本支出增加60.10万元，其中:工资福利支出减少44.73万元，在职人员减少4人，退休增加1人，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费相关人员经费减少。商品和服务支出增加25.30万元,对个人和家庭的补助支出增加79.53万元；与上年相比项目支出增加69.43万元。财政拨款结转结余41.76万元，与上年相比，减少213.74万元，降低83.66%。减少的主要原因是：2017年没有财政拨款项目收入，2017年项目支出主要是上年专项结余中支出。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入2802.45万元，与年初预算2805.15万元相比，减少2.7万元，降低0.1%。减少的主要原因是：人员经费增加9.06万元，日常公用费用减少11.76万元；2017年度财政拨款支出2997.39万元，与年初预算3060.66万元相比，减少63.27万元，降低2.07%。减少的主要原因是：基本支出减少2.7万元，项目支出减少60.56。年初财政拨款结转和结余255.50万元中支出194.95万元，上交存量资金18.79万元，财政拨款专项结余为41.76万元。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2997.39万元。与上年相比，增加129.52万元，增长4.52%。增加的主要原因是：与上年相比基本支出增加60.10万元，其中:工资福利支出减少44.73万元，在职人员减少4人，退休增加1人，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费相关人员经费减少。商品和服务支出增加25.30万元,对个人和家庭的补助支出增加79.53万元；与上年相比项目支出增加69.43万元。其中：按功能分类科目，学前教育支出3.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出318.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出126.98万元，中医（民族）医院支出2337.28万元，重大公共卫生专项支出40万元，中医（民族医）药专项支出154.95万元，其他支出16.78万元。按经济分类科目，工资福利支出2410.77万元，商品和服务支出67.18万元，对个人和家庭的补助359.54万元，其他资本性支出159.89万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算支出2997.39万元，与年初预算3060.66万元相比，减少63.27万元，降低2%。减少的主要原因是：基本支出减少2.7万元，项目支出减少60.56。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余41.76万元。与上年相比，减少213.74万元，降低83.66%。

其中财政拨款结转结余41.76万元。与上年相比，减少213.74万元，降低83.66%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长（降低）0%，增加减少原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区维吾尔医医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，其他用车为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。喀什地区维吾尔医医院单位国内公务接待0批次，0人次。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区维吾尔医医院单位机关运行经费支出32.13万元，与上年6.83万元相比，增加了25.3万元，增长370.19%。增长原因是医疗卫生与计划生育支出15.35万元，其他支出16.78万元。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划275.55万元，其中：政府采购货物支出266.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元；实际采购229.46万元，其中：政府采购货物支出220.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计9073.80万元，其中：流动资产2796.29万元，固定资产8200.80万元，其中：房屋38073.10（平方米），价值4964.25万元，共有车辆2辆，价值33.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备5台（套），其他固定资产价值2396.26万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区维吾尔医医院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算255.50万元（上交存量资金18.79万元，收回存量资金10.79万元），项目支出决算194.95万元，年末结转结余为41.76万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

年初财政拨款项目结转和结255.50万元中支出194.95万元，（上交存量资金18.79万元，收回存量资金10.79万元），财政拨款专项结余为41.76万元。

1.重大公共卫生项目

重大公共卫生项目支出50.80万元；主要用于全国名老传承工作室项目支出10.79万元；公共卫生机构补助资金项目支出40万元。重大公共卫生项目资金年末结转结余为零、年底已执行完成。

2.中医（民族医）药专项项目

中医（民族医）药专项项目支出196.70万元；主要用于中央补助自治区全国重点民族医院服务能力建设项目支出107.70万元；自治区中医民族医重点专科建设项支出10万元；新药培育项目支出6万元；临床重点专科建设项目支出15万元；一带一路临床服务标准与规范研究项目支出5万元；全国名老中医维吾尔医药专家传承工作是项目支出8.24万元，年末结转结余为41.76万元；全国中医民族医护理骨干人才培训项目支出3万元。中医（民族医）药专项项目中全国名老中医维吾尔医药专家传承工作是项目年末结转结余为41.76万元，其他项目资金年末结转结余为零、年底已执行完成。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入（医疗业务收入）。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

205（类）02（款）01（项）：指学前教育支出，主要是基层教育人员经费。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，我院实有人员养老保险缴费支出

。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，我院实有人员职业年金缴费支出。

210（类）02（款）02（项）：指中医（民族）医院支出，主要是我院医疗业务成本和管理费用等支出。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项支出，主要用于全国名老传承工作室项目支出和公共卫生机构补助资金项目支出。

210（类）06（款）01（项）：中医（民族医）药专项，主要用于中央补助自治区全国重点民族医院服务能力建设项目；自治区中医民族医重点专科建设项目；新药培育项目；临床重点专科建设项目；一带一路临床服务标准与规范研究项目；全国名老中医维吾尔医药专家传承工作是项目；全国中医民族医护理骨干人才培训项目等。

229（类）99（款）01（项）：服务基层工作组工作经费。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区维吾尔医医院部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区维吾尔医医院一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区维吾尔医医院部门决算公开情况核实表