目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能：机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规；依法受委托对国有林场森林资源资产进行监管。培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全。开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

（二）机构设置情况

单位性质为全额事业全额事业单位全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。年末编制情况、独立编制机构 1个，独立编制机构与上年无变动。

（三）人员编制情况

实有编制人数35人，其中：全额拨款事业单位人员编制35人。实有在职人数 30 人，其中：事业在职  12人，工勤在职人数18人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区昆仑山国有林管理局部门决算包括：喀什地区昆仑山国有林管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区昆仑山国有林管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入866.38万元,与上年相比，增加366.04万元，增长42.25%，支出890.6万元,与上年相比，增加314.76万元，增长35.34%，结余35.07万元，与上年结余数59.3万元相比，减少24.23万元，降低40.86%。收入支出增加的主要原因是：主要为项目资金增多及其他收入（津贴）等补助资金增多。

与预算相比情况：2017年度收入866.38万元,与2017年预算收入477万元相比，增加389.37万元，增长81.6%。增加变化主要原因是：项目支出当年下达，预算中未列入，新增加当年职称晋升、津贴等未列入当年预算。2017年度支出890.6万元,与2017年预算收入1177.39万元相比，减少286.79万元，减少24.35%。减少变化主要原因是：项目没完工，资金按项目进度支出，年初下达项目资金，在本年未全部支付，项目资金支出减少。

其他有关说明内容;无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计866.38万元，其中：财政拨款收入827.58万元，占95.52%；上级补助收入4万元，占0.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入34.8万元，占4%。增加变化的主要原因是：项目资金收入增加及津贴增加等。

与预算相比情况：2017年度收入866.38万元,与2017年预算收入477万元相比，增加389.37万元，增长81.6%。增加变化主要原因是：项目支出当年下达，预算中未列入，新增加当年职称晋升、津贴等未列入当年预算。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计890.6万元，其中：基本支出483.2万元，占54.25%；项目支出407.41万元，占45.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：项目资金支出增加，加快项目资金的使用率，基本支出中的补助收入支出增加。

与预算相比情况：2017年度支出890.6万元,与2017年预算收入477万元相比，增加413.6万元，增长86.7%。增加变化主要原因是：项目支出当年下达，预算中未列入，新增加当年职称晋升、津贴等未列入当年预算。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入827.58万元，与上年相比，增加341.24万元，增长41.23%。增加的主要原因是：项目进度加快，提高资金的使用率。财政拨款支出852.43万元，与上年相比，增加314.76万元，增长35.34%。其中：基本支出448.40万元，项目支出404.03万元。增加变化的主要原因是：项目资金支出增加，加快项目资金的使用率。财政拨款结转结余18.45万元，与上年相比，减少76.61万元，降低80.59%。减少变化的主要原因是：加大财政结转结余资金的支付力度。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入827.58万元，与2017年预算收入477万元相比，增加350.58万元，增长73.49%。增加变化主要原因是：项目支出当年下达，预算中未列入，新增加当年职称晋升、津贴等未列入当年预算。2017年度支出852.42万元,与2017年预算数1177.39万元相比，减少735.03万元，减少86.22%。减少变化主要原因是：项目没完工，资金按项目进度支出，年初下达项目资金，在本年未全部支付，项目资金支出减少。

其他有关说明内容；无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出852.43万元。与上年相比，增加314.76万元，增长35.34%。增加变化的主要原因是：项目资金拨付力度加大。其中：按功能分类科目，280505款机关事业养老保险支出50.25万元，2110501款森林管护支出：29.86万元，2110506款天然林保护支出20.12万元。2130204款林业事业支出400.85万元，2130208款森林资源监测支出：1.67万元；2130209款森林生态效益补偿支出：143.92万元；2130232款成品油价格改革对林业补贴支出：0.29万元；2130234款林业防灾减灾支出：6.95万元；2130299款其他林业支出：204.59万元；2210201款住房公积金支出：32.1万元。按经济分类科目，工资福利支出544.57万元，商品服务支出142.12万元，对个人和家庭补助支出46.03万元。基本建设支出52.89万元，其他资本性支出104.97万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出890.6万元，与2017年预算收入477万元相比，增加413.6万元，增长86.7%。增加变化主要原因是：项目支出当年下达，预算中未列入，新增加当年职称晋升、津贴等未列入当年预算。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余35.07万元。与上年相比，减少75.99万元，降低68.42%。减少变化的主要原因是：加大财政结转结余资金的支付力度。

其中财政拨款结转结余18.45万元。与上年相比，减少76.62万元，降低80.59%。减少变化的主要原因是：加大财政结转结余资金的支付力度。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.19万元，比上年减少0.2万元，降低3.7%，减少原因是车辆保险费逐年递减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低3.7%，减少原因是车辆保险费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区昆仑山国有林管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于公务用车的维护、车辆保险等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要无。喀什地区昆仑山国有林管理局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出5.19万元，与预算数5.19万元相比，无增减变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区昆仑山国有林管理局机关运行经费支出20.07万元，比上年增加5.35万元，增长26.65%，增加主要原因是2016年新增4人及单位取暖费增加5万余元。

其他有关说明内容;无

六、政府采购情况

喀什地区昆仑山国有林管理局政府采购计划15.28万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购15.14万元，其中：政府采购货物支出15.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计825.71万元，其中：流动资产136.15万元，无形资产16.28万元，其他资产22.23万元，固定资产651.15万元，其中：房屋3562.28（平方米），价值496.66万元，共有车辆3辆，价值55.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值98.5万元。

无其他有关说明内容。。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区昆仑山国有林管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指：机关事业单位养老保险。211（类）05（款）01（项）：指森林管护。211（类）05（款）06（项）：指天然林保护工程建设。213（类）02（款）04（项）：指林业事业运行。213（类）02（款）08（项）：指森林资源监测，213（类）02（款）09（项）：指森林生态效益补偿；213（类）02（款）32（项）：指成品油价格改革对林业补贴；213（类）02（款）34（项）：指林业防灾减灾；213（类）02（款）99（项）：指其他林业

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区昆仑山国有林管理局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区昆仑山国有林管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区昆仑山国有林管理局部门决算公开情况核实表