目  录

第一部分 新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局性质为参照公务员法管理制度、财政全额拨款、执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构与上年无变动。

（一）部门主要职能：

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局，隶属地区林业局管理，规格相当副县级，全额预算管理。

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局根据喀机编字[2010]26号文件规定，主要职责是：宣传、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理塔什库尔干自然保护区；调查自然自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；开展野生动物的宣传教育；开展野生动物疫源疫病监测防控工作；开展珍稀野生动物的救护工作；组织打击偷盗、猎捕野生动植物资源不法的活动，协助有关部门查处破坏自然保护区查处破坏自然保护区资源的案件；制止人畜进入自然保护区核心区；制止各类影响自然保护区湿地环境保护的生产经营活动；制止在自然保护区内非法进行放牧、狩猎、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等行为，在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在保护区实验区组织开展与自然保护方向一致的参观、宣教等活动。

（二）机构设置情况

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围有办公室、科研救护宣传科、资源保护管理科、监测保护站。

（三）实有人员情况

年末机构数1个，编制人数30人，年末实有人数25人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局部门决算包括：新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局部门本级决算1个单位。

纳入新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入502.58万元,与上年相比，增加239.07万元，增长47.57%，支出504.41万元,与上年相比，增加230.96万元，增长45.79%，结余0.00万元，与上年相比，减少9.94万元，降低84.45%。收入支出增加的主要原因是：增人增资及值班费等收支增长，结余减少的原因是2017年我局加大了项目执行力度。

与预算相比情况: 2017年度收入502.58万元,与2017年预算收入275.11万元相比，增加227.47万元，增长82.68%，增长原因是:2017年增加人员增资及值班费等收支增长。

2017年度支出504.41万元, 与2017年预算数299.18万元相比，增加205.23万元，增长68.6%，增长原因是: 2017年增加人员增资及值班费等收支增长。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计502.58万元，其中：财政拨款收入446.87万元，占88.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入55.71万元，占11.08%。增减变化的主要原因是：增人增资及值班费等收支增长。

与预算相比情况: 2017年度收入502.58万元,与2017年预算收入275.11万元相比，增加227.47万元，增长82.68%，增长原因是:2017年增加人员增资及值班费等收支增长。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计504.41万元，其中：基本支出423.9万元，占84.04%；项目支出80.51万元，占15.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度增人增资及值班费等收支增长。

与预算相比情况。2017年度支出504.41万元,与2017年预算299.18万元相比，增加205.23万元，增长68.59%，增长原因是:2017年增加人员增资及值班费等收支增长。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入446.87万元，与上年相比，增加191.05万元，增长42.75%。增减变化的主要原因是2017年度增人增资及值班费等收支增长。财政拨款支出446.87万元，与上年相比，增加181.65万元，增长40.65%。其中：基本支出394.1万元，项目支出52.77万元。增减变化的主要原因是：2017年度增人增资及值班费等收支增长。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少9.41万元，降低100%。减少的主要原因是：绩效考核奖由财政局统一发放。

与预算相比情况: 2017年度财政拨款收入446.87万元,与2017年预算财政拨款收入213.53万元相比，增加233.34万元，增长100%。增减变化主要原因是： 2017年度增人增资及值班费等收支增长及拨入本年项目资金。2017年度财政拨款支出446.87万元,与2017年预算数213.53万元相比，增加233.34万元，增长100%。增减变化主要原因是： 2017年度增人增资及值班费等收支增长及拨入本年项目资金。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出446.87万元。与上年相比，增加181.65万元，增长40.65%。增加变化的主要原因是：2017年度增人增资及值班费等收支增长。其中：按功能分类科目，2050201款学前教育支出6.22万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出42.62万元，2130201款行政运行支出311.28万元，2130202款一般行政管理事务支出12万元，2130209款森林生态效益补偿支出40.77万元，2210201款住房公积金支出28.82万元，2299901款其他支出5.15万元。按经济分类科目，工资福利支出352.93万元，商品和服务支出44.61万元，对个人和家庭的补助49.33万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出446.87万元,与2017年预算财政拨款支出213.53万元相比，增加233.34万元，增长100%。增加变化主要原因是： 2017年度增人增资及值班费等收支增长及加大本年项目资金支出。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，减少9.94万元，降低84.44%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，减少9.94万元，降低84.44%。

无其他有关说明内容。 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.6万元，比上年减少0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元。主要用于车辆保险、维修、加油、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年部门预算安排“三公经费”3.67万元，其中：公务用车运行维护费 3.6万元、公务员接待费0.07万元，比预算数减少0.07万元，减少的主要原因是接待费减少0.07万元。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局机关运行经费支出6.97万元，比上年减少7.99万元，降低53.41%，减少主要原因是2017年基层工作个人生活补助调到对个人和家庭补助。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局政府采购计划2.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元；实际采购2.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计78.82万元，其中：流动资产20.82万元，固定资产58万元，其中：房屋152（平方米），价值1.5万元，共有车辆2辆，价值38.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值18.32万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局资产有偿使用收入合计1.9万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库1.9万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险。213（类）02（款）01（项）：指行政运行。213（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务。213（类）02（款）09（项）：指森林生态效益补偿。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局部门决算报表
                  3.2017年度新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆塔什库尔干野生动物自然保护区管理局部门决算公开情况核实表