目  录

第一部分 喀什地区农业机械管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

主要职能包括贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械的方针、政策、法律、法规，根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。负责地区农机产品维修，农机作业质量的监督管理，指导农机维修网络建设，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。负责指导全地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构，对农业机械的技术状态进行监督检查；负责农机化服务体系建设，指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工作，指导农机使用者协会的工作；组织重大的机械化生产项目的实施；负责农业机械用油的需求预测，指导农机供油网络建设；负责农用救灾用油的申报、分配、管理；负责农机行业的安全和劳动保护工作；负责农机维修网点的等级考核和维修人员的技能鉴定工作，农机维修市场、维修质量的监督管理投诉工作。

（二）机构设置情况：

根据喀署办发[2002]121文件规定，喀什地区农业机械管理局属正县级事业单位，全额预算管理。人员编制：经地区编委核定，编制25人。

（三）实有人员情况：

截至2017年12月，实有人数51人，其中在职15人，离休2人，退休34人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区农业机械管理局部门决算包括：喀什地区农业机械管理局本级决算。

纳入喀什地区农业机械管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入428.34万元,与上年相比减少51.19万元，降低10.68%，支出428.34万元,与上年相比减少93.91万元，降低17.98%，结余0万元，与上年相比减少10万元。增减变化主要原因是：一是2017年财政安排的项目资金减少。二是2016年有补缴以前年度的职工养老保险金。三是2016年度有以前年度结转资金。

与预算相比情况：2017年度收入428.34万元,与2017年预算收入398.07万元相比，增加30.27万元，增长7.6%。增加变化主要原因是：增加了值班费和单位调入人员工资性经费。2017年度支出428.34万元,与2017年预算数398.07万元相比，增加30.27万元，增长7.6%。增加变化主要原因是：增加了值班费和单位调入人员工资性经费。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计428.34万元，其中：财政拨款收入411.04万元，占95.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17.3万元，占4.04%。与上年相比减少51.19万元，增减变化的主要原因是：一是2017年财政安排的项目资金减少。二是2016年有补缴以前年度的职工养老保险金。三是2016年度有以前年度结转资金。

与预算相比情况：2017年度收入428.34万元,与2017年预算收入398.07万元相比，增加30.27万元，增长7.6%。增加变化主要原因是：增加了值班费和单位调入人员工资性经费。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计428.34万元，其中：基本支出388.19万元，占90.63%；项目支出40.15万元，占9.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一是2017年财政安排的项目资金减少。二是2016年有补缴以前年度的职工养老保险金支出。三是2016年度有以前年度结转资金。

与预算相比情况：2017年度支出428.34万元,与2017年预算数398.07万元相比，增加30.27万元，增长7.6%。增加变化主要原因是：增加了值班费和单位调入人员工资性经费。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入411.04万元，与上年相比，减少68.49万元，降低14.28%。减少变化的主要原因是：一是2017年度财政安排的预算项目资金减少。二是2016年有补缴以前年度的职工养老保险金支出。三是2016年度有以前年度结转资金。      财政拨款支出411.04万元，与上年相比，减少111.21万元，降低21.75%。其中：基本支出370.89万元，项目支出40.15万元。减少变化的主要原因是：基本支出减少主要原因为2016年度有补缴职工以前年度的基本养老保险金；项目支出减少主要原因为2017年度财政安排的预算项目资金减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无增减变化。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入411.04万元，与2017年预算数398.07万元相比，增加12.97万元，增长3.25%。增加变化主要原因是：增加了值班费和单位调入人员工资性经费。2017年度财政拨款支出411.04万元，与2017年预算数398.07万元相比，增加12.97万元，增长3.25%。增加变化主要原因是：增加了值班费和单位调入人员工资性经费。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出411.04万元。与上年相比，减少111.21万元，降低21.75%。减少变化的主要原因是：基本支出减少主要原因为2016年度有补缴职工以前年度的基本养老保险金。2、项目支出减少主要原因为2017年度财政安排的预算项目资金减少。其中按功能分类科目，2050201学前教育支出12.31万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.33万元,2130101行政运行支出319.75万元，2130102一般行政事务管理支出12.58万元，2130122农业生产运行补贴支出15.26万元， 2210201住房公积金支出15.5万元。2299901其他支出12.31万元。按经济分类科目，工资福利支出219.64万元，商品和服务支出68.61万元，对个人和家庭的补助支出117.71万元，其他资金本性支出5.08万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出411.04万元，与2017年预算数398.07万元相比，增加12.97万元，增长3.25%。增加变化主要原因是：增加了值班费和单位调入人员工资性经费。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少10万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少10万元，降低100%。主要原因是：一是2017年财政安排的项目资金减少。二是2016年有补缴以前年度的职工养老保险金。三是2016年度有以前年度结转资金。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年减少5.82万元，降低76.38%，减少原因是2017年度我单位压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加原因；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年减少5.57万元，降低75.47%，减少原因是2017年度我单位压缩公务用车运行维护费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.24万元，降低100%，减少原因是本年度有无公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区农业机械管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于车辆维修和车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出1.8万元，与预算数1.8万元相比，无增减变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区农业机械管理局机关运行经费支出33.54万元，比上年减少6.26万元，降低18.66%，主要原因是压缩工作经费。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

2017年度单位政府采购计划8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计770.25万元，其中：流动资产425.11万元，固定资产345.14万元，其中：房屋1776（平方米），价值64.53万元，共有车辆3辆，价值67.72万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值212.89万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区农业机械管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）：指行政运行。213（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。213（类）01（款）22（项）：指农业生产支持补贴。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年新疆喀什地区农业机械管理局部门决报表
                  3.2017年新疆喀什地区农业机械管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年新疆喀什地区农业机械管理局部门决算公开情况核实表