目录

第一部分新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处单位性质为群众团体，差额拨款，执行会计制度为工会会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年相比无变动。

（一）主要职能

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕地委的工作部署要求，研究制定工作计划，组织、指导、开展本地区的工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向地委、行政公署反映职工的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

4.指导基层工会自身建设和改革，组织各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.会同各县、市党委和地区有关部门党组织，协商推荐县一级基层工会的主要领导人选，负责工会系统干部的培训工作。

6.协助行政公署做好地区劳动模范推荐和评选工作，负责劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审查、审计和工会资产的管理工作。8承办自治区总工会和地委、行政公署交办的其他事项。

（二）机构人员情况

编制17人（按照编委文件填报），实有在职人数16人，退休16人，离休1人.属于一般公共预算财政拨款（补助）开支17人，其中：在职0人，退休16人，离休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门决算包括：新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处部门本级决算。

纳入新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入189.20万元,与上年相比，减少24.91万元，降低11.63%。收入减少变化主要原因是：离退休人员经费总体收入减少，财政划拨工会经费与上年相比一致无增长。2017年度支出189.20万元,与上年相比，减少24.91万元，降低11.63%，支出减少的主要原因是：离退休人员经费总体支出减少，财政划拨工会经费与上年相比一致无增长。年末结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况：2017年度部门收入189.20万元，与2017年年初收入预算167.38万元相比，增加了21.82万元，增长13.04%；增长变化原因是：离退休人员经费增加、日常公用经费增加。2017年度部门支出189.20万元，与2017年年初支出预算167.38万元相比，增加了21.82万元，增长13.04%。增长变化原因是：离退休人员经费增加、日常公用经费增加。年末结余无增减变化。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计189.20万元，其中：财政拨款收入189.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。相比上年减少的主要原因是：离退休人员经费总体支出减少，财政划拨工会经费无增长。

与预算相比情况：2017年度部门收入189.20万元，与2017年年初收入预算167.38万元相比，增加了21.82万元，增长13.04%。增加变化主要原因是：2017年度实际支出中离退休人员经费增加、日常公用经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计189.20万元，其中：基本支出88.83万元，占46.95%；项目支出100.37万元，占53.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。相比上年减少的主要原因是：离退休人员经费总体支出减少，财政划拨工会经费与上年相比一致无增长。

与预算相比情况：增加变化主要原因是：2017年度部门支出189.20万元，与2017年年初支出预算167.38万元相比，增加了21.82万元，增长13.04%。增加变化主要原因是：2017年度实际支出中离退休人员经费增加、日常公用经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入189.20万元，与上年相比，减少24.91万元，降低11.63%。减少变化的主要原因是：离退休人员经费总体支出减少，财政划拨工会经费无增长。财政拨款支出189.20万元，与上年相比，减少24.91万元，降低11.63%。其中：基本支出88.83万元，项目支出100.37万元。减少变化的主要原因是：离退休人员经费总体支出减少，财政划拨工会经费与上年相比一致，无增长。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。无增减变化的主要原因是：财政补助离退休人员经费，划拨100万元工会经费，年末无结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入189.20万元，与2017年年初收入预算167.38万元相比，增加了21.82万元，增长13.04%；增长变化原因是：离退休人员经费增加、日常公用经费增加。2017年度财政拨款支出189.20万元，与2017年年初支出预算167.38万元相比，增加了21.82万元，增长13.04%。增长变化原因是：离退休人员经费增加、日常公用经费增加，年末结余无增减变化。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出189.20万元。与上年相比，减少24.91万元，降低11.63%。减少变化的主要原因是：2017年去世一位退休职工，相应支出减少；离退休人员经费总体支出减少。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出113.72万元，教育支出9.36万元，社会保障和就业支出44.16万元，其他支出21.96万元。按经济分类科目：商品和服务支出112.33万元，对个人和家庭的补助支出66.87万元，其他资本性支出10万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款支出189.20万元，与2017年年初财政拨款支出预算167.38万元相比，增加了21.82万元，增长13.04%。增加变化主要原因是：2017年度实际支出中离退休人员经费增加、日常公用经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未发生支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未发生支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未发生支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未发生支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：本年度未做预算安排

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区工会单位机关运行经费支出21.96万元，比上年增加14万元，增长175.88%，主要原因是：本年度工作人员费用增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年度单位政府采购计划1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.1万元。其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：自有工会经费支付采购货物款。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1463.72万元，其中：流动资产1438.72万元，固定资产25万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值25万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：办公用车）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：喀什地区工会属群众团体组织，资产属工会资产。接受自治区总工会资产管理部门监督、管理，不在财政资产管理部门中统计，报表口径不包含工会固定资产。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算100万元，项目支出决算100.37万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.其他项目

财政划拨工会经费100万元，列入项目补助

2.其他项目

专项工作经费4：0.37万元

财政划拨工会经费项目实施，补助100万元整，有效的缓解了工会经费收入严重不足的现实。2018年在职职工工资、津补贴、社保缴费、公积金等人员支出实际为259.53万元。在职职工的工资、津补贴发放及时到位，有效的带动了工作积极性、主动性，保障了地区工会主要工作的正常开展。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）指：一般公共服务支出，群众团体事务，；201（类）29（款）99（项）指：一般公共服务支出群众团体事务；205（类）02（款）01（项）指：教育支出普通教育，学前教育；208（类）05（款）99（项）指：社会保障和就业支出，行政事业单位离退休；229（类）99（款）01（项）指：其他支出。

其他有关说明内容。工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度。实行“统一领导、分级管理”的财务体制、“统一所有、分级监管、单位使用”的资产监管体制和“统一领导、分级管理、分级负责”的经费审查监督体制。工会经费、资产的管理和使用办法以及工会经费审查监督制度，由中华全国总工会制定。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆总工会喀什地区办事处部门决算报表
                  3.2017年度新疆总工会喀什地区办事处一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆总工会喀什地区办事处部门决算公开情况核实表