目  录

第一部分 喀什地区住房和城乡建设局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任

2、承担推进住房制度改革的责任

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任

4、承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系责任

5、承担规范房地产市场秩序监督管理房地产市场的责任

6、监督管理全地区建筑市场规范各方主体行为

7、拟订城市建设和政策、规划并指导实施

8、承担规范和指导全地区村镇建设的责任

9、承担建筑工程质量安全监管的责任

10、综合管理城乡建设抗震防灾工作

11、承担推进建筑节能减排的责任

12、负责住房公积金监督管理 

13、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作

14、承办地委、行政公署交办的其他事项

（二）机构设置情况

    喀什地区住房和城乡建设局为行政单位，财政全额拨款。按地委编办的批复，本单位共设置6个科室（中心）和4个下属单位。根据职责，本单位纳入2017年部门决算编制范围的有：喀什地区住房和城乡建设局机关（行政）、喀什地区建设工程质量安全监督中心站（参公）、喀什地区招投标管理办公室（参公）、喀什地区工程造价管理站（参公）、喀什地区住房和城乡建设局机关服务中心（全额事业）。

（三）人员编制及年末实有人员情况

2017年末编制人数113人，其中：行政人员编制17人，参照公务员管理的事业单位人员编制20人，全额拨款事业单位人员编制5人，经费自理人员71人。

2017年末实有在职人数82人，其中：

行政在职18人，与上年相比增加1人，增减原因是：2017年调入2人、调出1人。行政人员超编1人的原因是：年终编办减少行政人员编制1人，原编制18人变为17人。

参照公务员管理的事业单位在职人员20人（其中：工勤3人），全额拨款事业单位在职人员5人（其中：工勤3人），与上年相比增加4人，增减原因是：2017年新增4人。经费自理人员39人。

离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。与上年相比减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区住房和城乡建设局部门决算包括：喀什地区住房和城乡建设局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入喀什地区住房和城乡建设局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入835.18万元,与上年相比，减少41.67万元，降低4.75%，收入减少的原因是：规划城建项目资金减少，

支出821.18万元,与上年相比，减少257.38万元，降低23.86%，支出减少的原因主要是项目类支出减少。

结余14万元，与上年相比，增加14万元，增长100%。增加原因：上年广东前指挥拨付规划培训经费14万元未开展培训结转至2017年。

与预算相比情况：2017年度收入835.18万元,与年初预算574.09万元相比增加261.09万元，增长45.48%;增加的原因：新增公务员4名，调入公务员2名，人员经费和“专项工作经费1”为民办实事经费增加。2017年支出821.18万元,与年初预算574.09相比，增加247.09万元，增长43.04%；支出增加的原因：新增公务员4名，调入公务员2名，人员经费和“专项工作经费1”为民办实事经费增加；

年末结转和结余14万元，与预算0万元相比，增加14万元，增长100%。其他有关说明内容：广东前指拨付的规划培训经费14万元未使用结余到下年度支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计835.18万元，其中：财政拨款收入772.78万元，占92.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入62.4万元，占7.47%。与上年相比减少41.67万元，降低4.75%。增减变化的主要原因是：规划城建项目资金减少。

与预算相比情况：本年收入合计835.18万元，与年初预算574.09相比，增加261.09万元，增长45.48%，增减变化主要原因是：新增公务员4名，调入公务员2名，人员经费相应增加，且“专项工作经费1”为民办实事经费较预算有所增加。

其他有关说明内容：由于项目资金通过财政部门直接下达各县市，因此专项资金较往年有所减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计821.18万元，其中：基本支出715.03万元，占87.07%；项目支出106.15万元，占12.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比减少257.38万元，降低23.86%，增减变化的主要原因是：规划城建项目资金减少。

与预算相比情况：本年支出合计821.18万元，与年初预算574.09相比，增加247.09万元，增长43.04%，增减变化主要原因是：新增公务员4名，调入公务员2名，人员经费相应增加，且“专项工作经费1”为民办实事经费较预算有所增加。

其他有关说明内容：由于项目资金通过财政部门直接下达各县市，因此专项资金较往年有所减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入772.78万元，与上年相比，增加229.93万元，增长42.36%。增减变化的主要原因是：人员经费和“专项工作经费1”为民办实事经费有所增加。财政拨款支出772.78万元，与上年相比，增加58.21万元，增长8.15%。其中：基本支出666.63万元，项目支出106.15万元。增减变化的主要原因是：新增公务员4名，调入公务员2名，人员经费相应增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入772.78万元，与年初预算574.09相比，增加198.69万元，增长34.61%，增减变化的主要原因是：人员经费和“专项工作经费1”为民办实事经费较预算有所增加；2017年财政拨款支出772.78万元，与年初预算574.09相比，增加198.69万元，增长34.61%。增减变化的主要原因是：人员经费和“专项工作经费1”为民办实事经费较预算有所增加。财政拨款结转结余0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。

其他有关说明内容：2017年单位新增公务员4名，调入公务员2名，导致人员经费相应增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出772.78万元。与上年相比，增加58.21万元，增长8.15%。增减变化的主要原因是：新增公务员4名，调入公务员2名，人员经费相应增加。其中：按功能分类科目，2050201支出13.52万元，2080505支出60.04万元，2120101支出533.9万元，2120102支出11.02万元，2120201支出20.02万元，2120399支出40万元，2210199支出10万元，2210201支出39.15万元，城乡社区支出604.94万元，2299901支出45.13万元。按经济分类科目，工资福利支出496.28万元，商品和服务支出106.48万元，对个人和家庭的补助支出120.02万元，其他资本性支出50万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出772.78万元，与年初预算574.09相比，增加198.69万元，增长34.61%。增减变化的主要原因是：新增公务员4名，调入公务员2名，人员经费相应增加，广东前指拨付的规划培训经费14万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 

无政府性基金预算收支。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。 

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 

无政府性基金预算支出。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余14万元。与上年相比，增加14万元，增长100%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因：年末结余为广东前指拨付的规划培训经费14万元未使用结余到下年度支出。

其他有关说明内容：本单位2017年度无财政拨款结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.83万元，比上年减少2.44万元，降低23.76%，减少原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，大幅降低了公务用车运行和维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.83万元，占100%，比上年减少2.44万元，降低23.76%，减少原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，大幅降低了公务用车运行和维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.83万元。主要用于车辆保险、燃油及维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。喀什地区住房和城乡建设局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.83万元，比预算减少0.76万元，降低8.85%，减少原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，大幅降低了公务用车运行和维护费，同时未发生公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比预算增加0万元，增长0%，增加原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.83万元，占100%，比预算减少0.57万元，降低6.79%，减少原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，大幅降低了公务用车运行和维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比预算减少0.19万元，降低100%，减少原因是：本单位实际未发生公务接待费支出。

其他有关说明内容：本单位严格执行中央八项规定、自治区“十条规定”等要求，从严控制日常公用经费开支，实现了“三公经费”只减不增的目标。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区住房和城乡建设局机关运行经费支出50.33万元，比上年增加12.21万元，增长32.03%，主要原因是新增公务员4名，调入公务员2名，办公经费相应增加。

其他有关说明内容：为严格落实新疆工作总目标，本单位认真扎实做好扶贫帮困和住房保障领域监督检查等各项工作，2017年机关干部下县（市）基层开展扶贫和调研检查工作较多，因此机关运行经费支出有所增长。

六、政府采购情况

喀什地区住房和城乡建设局政府采购计划4.4万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元；实际采购4.4万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元。

其他有关说明内容：政府采购货物支出2.25万元，主要为采购办公设备，政府采购服务支出2.15万元，主要为汽车保险费，采购资金为一般公共预算资金。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1650.72万元，其中：流动资产479.33万元，固定资产1171.39万元，其中：房屋3777（平方米），价值966.07万元，共有车辆4辆，价值93.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值112.28万元。

其他有关说明内容：其他固定资产主要是日常开展工作使用的办公桌椅、电脑、复印打印机等办公设备。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区住房和城乡建设局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：本单位所使用的国有资产均为维持机构运转所需，未发生国有资产有偿出租、处置等事项。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育支出，主要用于专项工作经费3干部补助支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。212（类）01（款）01（项）：指城乡社区行政运行支出，包括人员工资、公用经费、公务用车运行维护费等。212（类）01（款）02（项）：指城乡社区一般行政管理事务支出，主要用于农村安居富民工程建设专项工作经费支出。212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理支出。212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出，主要用于城市维护建设专项经费支出。221（类）01（款）99（项）：指其他保障性安居工程支出，主要用于农村生活垃圾处理专项经费支出。221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位职工住房公积金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出，主要包括“专项工作经费、人员补助经费和为民办实事工作经费。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区住房和城乡建设局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区住房和城乡建设局部门决算公开情况核实表