目  录

第一部分 喀什地区国土资源局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规，拟定喀什地区有关土地、矿产、测绘管理的政策、制度和规范性文件，并组织实施和监督检查；组织制定喀什地区国土资源局改革与发展的战略、方针和政策；研究制定喀什地区管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策。

2.组织编制和实施喀什地区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘工作规划和其他专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施；审核、指导各县（市）国土规划、土地利用总体规划和矿产资源规划；参与组织土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划。

3.监督检查各县（市）国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划、测绘工作规划及其他专项规划的执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处土地资源、矿产资源管辖权限内的违法案件，查处测绘市场，地图市场的违法、违规案件。

4.拟定实施喀什地区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制；组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地面积只能增加、不能减少。

5.统一管理喀什地区土地和城乡地籍、地政工作，主管、指导喀什地区土地调查、统计、定级、登记发证、年检和土地确权勘界工作；建立喀什地区国土资源管理信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

6.主管喀什地区土地的征用、划拨、有偿使用等工作，负责喀什地区行政公署审批的建设用地的审查、报批；承担报国务院、自治区人民政府审批的各类用地审查报批工作和建设用地的管理。

7.负责全地区矿产资源管理工作，依法征收和合理分配矿产资源补偿费及其使用；依法审批和管理矿产资源的统计、分析和储量、矿山闭坑地质报告；负责权限内采矿登记发证管理工作；负责本地区地质矿产勘查、开发、监督管理工作。

8.负责地质环境、地质遗迹的保护和管理，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害。

9.负责测量标志的保护；测量单位资格证书的认证和年检工作；测绘行业统计年报；权限范围的测绘任务登记。

10.负责并指导喀什地区国土资源、矿产资源、测绘工作的对外交流和合作。

11.负责全地区不动产登记的指导和管理工作

12承办喀什地区地委和行政公署交办的其它事项；

（二）机构设置

喀什地区国土资源局为财政全额拨款的行政单位，执行行政会计制度。独立核算机构1个，独立核算机构与上年没有变动。单位内设主要科室有：行政办公室、组织人事教育科、计划财务科、矿产资源管理科、地质环境管理科、土地整理中心、测绘管理中心、耕地保护科、建设用地科、土地利用科、土地规划科、地籍管理科、土地纠纷办公室、不动产登记中心。 

(三)年终编制及人员情况

编制人56人，其中：行政人员编制25人，参照公务员管理的事业单位人员编制12人，全额拨款事业单位人员编制19人。实有在职人数40人，其中：行政人员22人，参照公务员管理的事业单位人员8人，全额拨款事业单位人员10人，在职比上年增加1人为工作需要调入，退休0人。属于一般公共预算财政拨款（补助）开支0人。

二、部门决算单位构成。

从决算构成看，喀什地区国土资源局部门决算为部门本级决算。

纳入喀什地区国土资源局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入10057.00万元,与上年相比，减少25445.64万元，降低71.67%，减少主要原因是土地整理项目减少，财政拨款减少。支出11188.82万元,与上年相比，减少24343.38万元，降低68.51%，主要是土地整理项目资金支付减少。结余116.53万元，与上年相比，减少1131.82万元，降低90.67%。减少变化主要原因是：1、加大原有项目结余资金支付的力度。2、本年度资金加快支付进度结余结转。

与预算相比情况：2017年度部门收入10057.00万元，与年初预算758.09万元，相比增加9298.91万元，增长1226.62%；增减变化的主要原因是：上级拨入国土资源调查、国土整治项目支出增加9230.61万元，存量资金返还48.1万元，基本支出增加20.20万元。2017年部门支出11188.82万元，与2017年年初预算758.09万元相比增加10430.73万元，增加1375.92%，增减变化的主要原因是：上级拨入国土资源调查、国土整治项目支出增加10362.43万元，存量资金返还48.1万元，基本支出增加20.20万元；年末结转和结余116.53万元，与年初预算1248.35万元相比减少1131.82万元，减少90.67%，增减变化的主要原因是：土地资源调查专项经费（用于农村集体土地调查及使用权确权发证工作）1002.21万元于本年度使用支付完成无结余资金。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计10057.00万元，其中：财政拨款收入10008.90

万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入48.1万元，占0.48%。本年度增加其他收入48.1万元主要原因是：发放补助,财政拨款收入比去年减少25445.64万元,主要是项目减少拨付项目资金减少。

与预算相比情况：2017年度部门收入10057.00万元，与年初预算758.09万元，相比增加9298.91万元，增长1226.62%；增减变化的主要原因是：上级拨入国土资源调查、国土整治项目支出增加9230.61万元，存量资金返还48.1万元，基本支出增加20.20万元

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计11188.82万元，其中：基本支出760.20万元，占6.79%；项目支出10428.63万元，占93.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、财政拨款支出比去年减少24343.38万元,其中基本支出增加132.20万元,主要为基本公用预算增加，人员经费增加，项目支出减少24475.58元。主要是本年度项目减少，项目资金支付减少。

与预算相比情况：2017年部门支出11188.82万元，与2017年年初预算758.09万元相比增加10430.73万元，增加1375.92%，增减变化的主要原因是：上级拨入国土资源调查、国土整治项目支出增加10362.43万元，存量资金返还48.1万元，基本支出增加20.20万元。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入10008.90万元，与上年相比，减少25493.74万元，降低72%。减少变化的主要原因是：新建项目减少，老项目加快了资金拨付进度。财政拨款支出11140.72万元，与上年相比，减少24391.48万元，降低69%。其中：基本支出712.10万元，项目支出10428.63万元。减少的主要原因是：项目减少，资金拨付减少。财政拨款结转结余116.53万元，与上年相比，减少1131.82万元，降低90.66%。减少的主要原因是：新实施项目减少,项目资金拨款减少。加快原有项目资金支付使用的力度。

与预算相比情况：2017年度收入10008.9万元，与年初预算758.09万元相比，增加9295.81万元，增长1226.62%；增减变化的主要原因是：上级拨入国土资源调查、国土整治项目支出增加9323.71万元，基本支出减少27.9万元。2017年支出11140.72万元，与年初预算758.09万元相比增加10382.63万元，增加1369.58%，增加的主要原因：上级拨入专项资金，支出大是新建项目减少，老项目加快了资金拨付进度，增加10410.53万元，基本支出减少27.9万元。年末财政拨款结转和结余116.53万元，与年初预算1248.35万元相比减少1131.82万元，减少90.67%，增减变化的主要原因是：土地资源调查专项经费（用于农村集体土地调查及使用权确权发证工作）1002.21万元于本年度使用支付完成无结余资金。

其他有关说明内容。所有资金拨付完全按照预算安排使用,未超预算使用资金。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11140.72万元。与上年相比，增加10401.65万元，增长1407.40%。增加变化的主要原因是：按财政的要求将政府性基金预算拨款收入安排的支出全部转为一般公共预算拨款支出，政府基金支出减少，一般公共预算拨款支出增加。其中：按功能分类科目，205款教育支出17.1万元，208款社会保障和就业支出70.92万元，220款国土海洋气象支出10946.60万元，221款住房保障支出45.50万元，229款其他支出60.60万元。按经济分类科目，工资福利支出535.19万元，商品和服务支出3046.13万元，对个人和家庭补助支出1419.33万元，其他资本性支出10158.99万元

与预算相比情况：2017年支出11140.72万元，与年初预算758.09万元相比增加10382.63万元，增加1369.58%，增加的主要原因：上级拨入专项资金，支出大是新建项目减少，老项目加快了资金拨付进度，增加10410.53万元，基本支出减少27.9万元。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少32153.00万元，降低100%。减少变化的主要原因是：基金收入转为一般公共预算收入，政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年相比，减少32153.00万元，降低100%。减少变化的主要原因是：基金收入转为一般公共预算收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少32153.00万元，降低100%。减少变化的主要原因是：本年度无政府基金预算拨款和支出。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。

与预算相比情况：本年度没有政府性基金预算收支款项。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余116.53万元。与上年相比，减少1131.82万元，降低90.66%。主要是土地资源调查专项经费（用于农村集体土地调查及使用权确权发证工作）1002.21万元于本年度使用支付完成无结余资金。

其中财政拨款结转结余116.53万元。与上年相比，减少1131.82万元，降低90.66%。主要是土地资源调查专项经费（用于农村集体土地调查及使用权确权发证工作）1002.21万元于本年度使用支付完成无结余资金。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.22万元，比上年减少0.15万元，降低2.04%，减少原因是公务接待比上年减少0.15万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是；公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，占99.73%，与上年比无变化，增加原因；公务接待费支出0.015万元，占0.21%，比上年减少0.15万元，降低8.99%，减少原因是公务接待减少。

因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.2万元。主要用于车辆保险，车辆维修，车辆油料等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.015万元。具体是：单位上级部门国内公务接待1批次，4人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公经费”与上年度预算安排相比，无增减变化。2017年公务接待预算安排0.167万元，实际支出0.015万元，比预算减少0.15万元，降低89%，减少原因是：按规定减少接待安排。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出34.97万元，比上年减少18.16万元，降低34.18%，主要原因是：公用经费开支减少。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划32.51万元，其中：政府采购货物支出20.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.71万元；实际采购30.47万元，其中：政府采购货物支出18.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.61万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2320.54万元，其中：流动资产1340.68万元，固定资产965.14万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆14辆，价值330.07万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值402.61万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，地区国土资源局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

一、财政专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、 国土资源专业名词解释

征地补偿：是指国家为了公共利益的需要，依法对农民集体所有建设土地或棚户区实行征收或征用，并按照被征地的原用途给予补偿。

土地整治：是指为满足人类生产、生活和生态新的功能需要，对未利用、不合理利用、损毁和退化土地进行综合治理的活动。土地整治是土地开发、土地整理、土地复垦、土地修复的统称。

地质矿产资源利用与保护：对矿山矿资源进行开采，对矿山地质环境进行保护

基本农田保护：是指根据一定时期人口和国民经济发展对农产品的需求，以及对建设用地的预测，而对长期不得占用的耕地，依法实行保护的一项土地行政措施。基本农田保护的对象是：国务院有关主管部门和县级以上地方人民政府批准确定的粮、棉、油和名、优、特、新农产品生产基地；高产、稳产田和有良好的水利与水土保持设施的耕地以及经过治理；改造和正在实施改造计划的中低产田；大中城市蔬菜生产基地；农业科研、教学试验田；省级以上人民政府确定的其他农业生产基地。

新增建设用地为农用地和未利用地转为建设用地。新增建设用地土地有偿使用费：由市、县人民政府按照国土资源部或省、自治区、直辖市国土资源管理部门核定的当地实际新增建设用地面积、相应等别和征收标准缴纳。新增建设用地土地有偿使用费的征收范围为：土地利用总体规划确定的城市（含建制镇）建设用地范围内的新增建设用地（含村庄和集镇新增建设用地）；在土地利用总体规划确定的城市（含建制镇）、村庄和集镇建设用地范围外单独选址、依法以出让等有偿使用方式取得的新增建设用地；在水利水电工程建设中，移民迁建用地占用城市（含建制镇）土地利用总体规划确定的经批准超出原建设用地面积的新增建设用地。 因违法批地、占用而实际发生的新增建设用地，应按照国土资源部认定的实际新增建设用地面积、相应等别和征收标准缴纳新增建设用地土地有偿使用费。

国有土地出让收入：是市县人民政府依据《土地管理法》、《城市房地产管理法》等有关法律法规和国家有关政策的规定，以土地的所有者身份出让国有土地使用权所取得的收入。

土地调查：是全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。土地调查包括下列内容：
   （1）土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；
   （2）土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；
   （3）土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。
进行土地利用现状及变化情况调查时，应当重点调查基本农田现状及变化情况，包括基本农田的数量、分布和保护状况。

基准地价：是政府对城镇各级土地或均质地域及其商业、住宅、工业等土地利用类型分别评估的土地使用权平均价格，是各用途土地的使用权区域平均价格，对应的使用年期为各用途土地的法定最高出让年限，由政府组织或委托评估，评估结果须经政府认可,基准地价每三年更新。并在土地市场监测系统对更新情况进行动态监测

地矿产卫片执法检查：（1）就是利用卫星遥感信息资料对土地开发利用和矿产资源勘查开采开展执法检查工作。（2）卫片执法监督检查主要有三大任务：一是发现并查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为。二是评估一个地区国土资源管理秩序，对违法严重地区开展约谈，对符合《违反土地管理规定行为处分办法》（即15号令）规定问责条件的地区启动问责。三是通过卫片执法监督检查反映出的违法问题，检验违法用地、违法勘查开采矿产资源行为及时发现、制止、报告、查处情况，对日常执法工作进行分析评估、督促检查。

耕地开发专项资金：是指县级以上人民政府设立的专项用于耕地开发补助的资金(以下简称开发专项资金)。其来源为：(一)耕地开垦费；(二)新增建设用地土地有偿使用费的地方分成部分；(三)土地闲置费；(四)财政预算安排的开发耕地专项资金：(五)中央确定的耕地开发整理重点项目、经中央批准的耕地开发整理示范项目和对地方耕地整理项目补助的资金；(六)按规定用于开发耕地的其他资金。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。220(类)01(款)01(项)：指国土资源行政运行。220(类)01(款)05(项)：指土地资源调查支出。220(类)01(款)10(项) ：指土整治支出。220(类)01(款)11(项)： 指地质灾害防治支出。220(类)01(款)14(项)： 指地质矿产资源保护和利用。220(类)01(款)99(项)： 指其他国土资源事务支出。220(类)03(款)04(项)：指基础测绘支出。221(类)02(款)01(项)：指住房公积金支出。229(类)99(款)01(项)：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区国土资源局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区国土资源局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区国土资源局部门决算公开情况核实表