目  录

第一部分 喀什地区粮食局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

（1）贯彻落实国家粮食工作的方针政策；协同有关部门制定和落实粮食总量平衡、宏观调控计划；依法监管粮食市场。

（2）对国家和地方储备粮实施管理，指导安全储粮和粮食仓储体系建设。

（3）编制粮食仓储建设计划和粮食行业发展规划。

（4）宣传和贯彻国家粮油质量标准，会同有关部门进行粮油质量管理。对粮办工业实施宏观管理，推动科技进步和技术创新工作等。

2、机构情况。

单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。单位内设5个机构，为办公室、仓储科、购销科、财务科、监督检查科。

3、人员情况。包括当年变动情况及原因。

编制33人，按照编委文件填报，实际实有在职人数25人，比上年增加1人，在职转退休1人，新增2人。离休1人。属于一般公共预算财政拨款（补助）、开支26人，其中：在职25人，离休1人，退休0人。2017年在职数比上年增加1人，原因为单位在职转退休1人，新增2人，整体在职增加1人。离休人员无变动。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区粮食局部门决算包括：喀什地区粮食局部门本级决算。

纳入喀什地区粮食局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入519.17万元,与上年相比，减少1217.48万元，降低70.11%，支出519.17万元,与上年相比，减少1242.63万元，降低70.53%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增加0%。收入减少要原因为较2016年，2017年财政预算内项目减少1159.98万元，造成单位总体收入减少的为自治区下拨的现代物流化项目和军粮应急保障中心项目。单位支出减少主要原因是2016年项目1159.98万元，2017年项目5.45万元。减少99.53%。单位自治区下拨的现代物流化项目和军粮应急保障中心项目减少，致使2017年度支出大幅度降低。

与预算相比情况：2017年度收入519.17万元，2017年年初预算474.71万元，增加44.46万元，增长9.36%，增加的主要原因为：2017年度发放新增个人补贴，单位新增2人，调入1人，正常晋升及社保、公积金的基数调动，使人员工资及相应的社保、公积金收入增加。2017年支出519.17万元，2017年年初预算474.71万元，增长44.46万元，增长9.36%，增长主要原因为：2017年度发放新增个人补贴，单位新增2人，调入1人，正常晋升及社保、公积金的基数调动，使人员工资及相应的社保、公积金支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计519.17万元，其中：财政拨款收入491.37万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入27.8万元，占5%。增减变化的主要原因是：其他收入增加为2017年度专项业务经费的增加。

与预算相比情况：2017年度收入519.17万元，2017年年初预算474.71万元，增加44.46万元，增长9.36%，增加的主要原因为：2017年度发放新增个人补贴，单位新增2人，调入1人，正常晋升及社保、公积金的基数调动，使人员工资及相应的社保、公积金收入增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计519.17万元，其中：基本支出513.72万元，占98.95%；项目支出5.45万元，占1.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年项目1159.98万元，2017年项目5.45万元。减少99.53%。主要减少的项目为自治区下拨的现代物流化项目和军粮应急保障中心项目，致使年度收支整体降低幅度较大。

与预算相比情况：2017年度支出合计519.17万元，其中：基本支出513.72万元，项目支出5.45万元。2017年年初预算支出合计474.71万元，其中：基本支出469.96万元，项目支出4.75万元。支出合计增加44.46万元，增长9.36%。其中：基本支出增加43.76万元，增加9.3%，项目支出增加0.7万元，增加14.73%。主要是因为2017年单位专项业务经费的增加，基本支出占比增加，项目中的专项业务经费增加，同比占比也增加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入491.37万元，与上年相比，减少1245.28万元，降低71.71%。减少变化的主要原因是：2016年项目较多，通过我单位下拨的财政项目多，金额较大，2017年项目少、金额小。财政拨款支出491.37万元，与上年相比，减少1245.28万元，降低72.1%。其中：基本支出485.92万元，项目支出5.45万元。减少变化的主要原因是：2016年项目较多，通过我单位下拨的财政项目多，金额较大，2017年项目少、金额小。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2016年度、2017年度均无结转。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入491.37万元，2017年年初预算474.71万元，增加16.66万元，增长3.5%。增加主要因为：单位新增2人，调入1人，正常晋升及社保、公积金的基数调动，使人员工资及相应的社保、公积金收入增加。2017年度财政拨款支出491.37万元，2017年年初预算474.7万元，增加16.66万元，增长3.5%。其中：基本支出485.92万元，2017年年初预算469.96万元，增加15.96万元，增长3.4%。增加主要因为：单位新增2人，调入1人，正常晋升及社保、公积金的基数调动，使人员工资及相应的社保、公积金支出增加。项目支出5.45万元，2017年年初预算4.75万元，增加0.7万元，增长14.7%，增加主要原因是：增加了专项工作经费0.7万元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出491.37万元。与上年相比，减少1245.28万元，降低72.1%。减少变化的主要原因是：2016年项目较多，通过我单位下拨的财政项目多，金额较大，2017年项目少、金额小。其中：按功能分类科目，2050201支出9.36万元，2080505支出37.46万元,2210201支出25万元，2220101支出398.24万元，2220102支出1.95万元，2220103支出3.5万元,2299901支出15.86万元。按经济分类科目，工资福利支出343.81万元，商品服务支出51.04万元，对个人和家庭补助支出96.52万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出491.37万元，2017年年初预算474.71万元，增加16.66万元，增长3.5%。其中：基本支出485.92万元，2017年年初预算469.96万元，增加15.96万元，增长3.4%，增加主要原因为：单位新增2人，调入1人，正常晋升及社保、公积金的基数调动，使人员工资及相应的社保、公积金支出增加。项目支出5.45万元，2017年年初预算4.75万元，增加0.7万元，增长14.7%，增加主要原因为：增加了专项工作经费0.7万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 

无政府性基金预算收支。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。 

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 

无政府性基金预算支出。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.51万元，比上年减少0.01万元，降低0.2%，增加原因是人员变动使预算数数据稍微变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位无因公出国出境支出；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占98%，比上年增加0万元，增长0%，原因是车辆数未变；公务接待费支出0.11万元，占2%，比上年减少0.01万元，降低8%，减少原因是人员变动使预算数数据稍微变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。喀什地区粮食局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于车辆的日常维护、加油费用、车辆保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.11万元。具体是：国内公务接待支出0.11万元，主要是用于公务接待等。喀什地区粮食局单位国内公务接待2批次，10人次。

与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费年初预算5.4万元，公务接待费年初预算0.11万元。年末支出与年初预算无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区粮食局机关运行经费支出46.29万元，比上年增加21.2万元，增长84%，主要原因是一部分专项工作经费从商品服务支出经济分类中开支，此项开支增加的涨幅较大。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

喀什地区粮食局政府采购计划1.48万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.01万元；实际采购1.47万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.01万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计38627.14万元，其中：流动资产38528.20万元，固定资产98.93万元，其中：房屋81（平方米），价值5万元，共有车辆2辆，价值44.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台），其他固定资产价值49.88万元。单位资产总计额度较大，主要为我单位有37516万元政策性挂账，等待国家解决。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区粮食局资产有偿使用收入合计0.00万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0.00万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。222（类）01（款）01（项）：指粮油事务--行政运行。222（类）01（款）02（项）：指粮油事务--一般行政管理事务。222（类）01（款）0（项）指粮油事务--机关服务住处。229（类）99（款）01（项）指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区粮食局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区粮食局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区粮食局部门决算公开情况核实表