目  录

第一部分 喀什地区交通运输局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

      第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.部门主要职责

⑴贯彻执行国家、自治区有关公路交通运输行业以及涉外道路运输的方针、政策、法律、法规并组织实施和监督检查。

⑵拟订地区公路交通运输建设发展规划；会同有关部门组织编制地区综合交通运输体系规划；参与拟订地区物流业发展战略与规划；制定公路交通运输战略规划以及科技、战备中长期规划和年度计划并组织实施。

⑶负责地区县、乡公路（农村公路）以及专用公路的建设、管理和养护；负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产、路权；负责农村公路安保工作和车辆超限超载治理工作；指导、检查、考核管辖范围县道、乡道的建设、管理和养护工作。

⑷负责指导地区交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系；会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

⑸承担地区道路运输市场监管职责。负责公路运输经济及技术管理；负责指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安生和应急管理工作；指导国际道路运输管理与对交流工作；按规定组织协调地区重点物资和紧急客货运输。

⑹指导地区交通运输行业体制改革，引导交通行业优化结构、协调发展；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护地区交通运输行业的平等竞争秩序；负责对交通运输行业单位有国资产的管理和保值增值的监督；指导地区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

⑺承担地区农村公路建设市场监管职责；组织协调公路交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。

⑻指导地区交通运输行业精神文明建设以及交通运输文化建设；指导交通运输行业职工教育和培训工作；负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

⑼指导地区公路交通运输行业财务、审计和统计工作。

⑽指导地区交通运输行业法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作，负责地区国防交通战备工作，承办地委、行政公署交办的其他工作。

2.机构设置

2017年部门决算编制范围的有喀什地区交通运输局本级一个机构，内设8个职能机构，为办公室、政工科、综合规划科、运输管理科、财务审计科、路政管理科、安全监督科、总工程师办公室。

3.人员情况

2017年单位编制数58人，其中：行政人员编制22人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制33人。

年末实有在职人数52人，其中：行政在职22人，参照公务员管理的事业单位人员3人，事业在职27人。离休人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，喀什地区交通运输局部门决算包括：喀什地区交通运输局部门本级决算。

纳入喀什地区交通运输局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入904.08万元,与上年相比，增加153.80万元，增长20.5%，支出904.08万元,与上年相比，增加153.80万元，增长20.5%，结余0万元，与上年相比，增加变化主要原因是：本年增加专项工作经费1、专项工作经费3支出。

与预算相比情况：2017年收入904.08万元，与2017年初收入预算814.29万元相比增加89.79万元，增长11.03%。增减变化主要原因为：增加其他收入59.2万元，追加专项工作经费40.8万元。2017年支出904.08万元，与2017年初支出预算814.29万元相比增加89.79万元，增长11.03%，增减变化主要原因为：专项工作经费1、专项工作经费3等基本支出增加89.03万元，项目支出增加0.76万元。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计904.08万元，其中：财财政拨款收入844.88万元，占93.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入59.20万元，占6.55%。增加变化的主要原因是：本年专项工作经费1、专项工作经费3增加。

与预算相比情况：2017年收入904.08万元，与2017年初收入预算814.29万元相比增加89.79万元，增长11.03%。增加变化主要原因为：增加其他收入59.2万元，追加专项工作经费1为30.59万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计904.08万元，其中：基本支出895.20万元，占99.02%；项目支出8.88万元，占0.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：本年专项工作经费1、专项工作经费3增加。

与预算相比情况：2017年支出904.08万元，与2017年初支出预算814.29万元相比增加89.79万元，增长11.03%，增加变化主要原因为：专项工作经费1、专项工作经费3等基本支出增加89.03万元，项目支出增加0.76万元。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入844.88万元，与上年相比，增加94.60万元，增长12.61%。增加变化的主要原因是：群众经费、专项工作经费支出增加。财政拨款支出844.88万元，与上年相比，增加94.60万元，增长12.61%。其中：基本支出836万元，项目支出8.88万元。增加变化的主要原因是：本年专项工作经费1、专项工作经费3、专项工作经费4支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入844.88万元，2017年财政拨款收入年初预算814.29万元，增加30.59万元，增长3.76%，增加变化主要原因为：本年专项工作经费1、专项工作经费3增加。2017年财政拨款支出844.88万元，年初预算814.29万元，增加30.59万元，增长3.76%，增加变化主要原因为：本年专项工作经费1、专项工作经费3支出增加。财政拨款结转结余0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算支出844.88万元。与上年相比，增加94.6万元，增长12.61%。增加变化的主要原因是：本年专项工作经费1、专项工作经费3支出增加。其中：按功能分类科目，2050201款教育支出－学前教育支出13.34万元，2080505款社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出73.49万元，21401款交通运输支出669.41万元，2210201款住房保障支出-住房公积金47.74万元，2299901款其他支出40.8万元。按经济分类科目，工资福利支出635.05万元，商品和服务支出91.49万元，对个人和家庭的补助支出118.36万元。

与预算相比情况：2017年财政拨款支出844.88万元，年初预算814.29万元，增加30.59万元，增长3.76%，增加变化主要原因为：本年专项工作经费1、专项工作经费3支出增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 

无政府性基金预算收支。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。 

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 

无政府性基金预算支出。 

无与预算相比情况。 

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.4万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，未增加原因是：上年预算支出与本年预算支出相同。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，未增加原因是本单位自上年与本年均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，未增加原因是本单位上年预算与本年预算支出相同；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，未增加原因是本单位上年与本年均未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。喀什地区交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.4万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.4万元。主要用于3辆公务用车的车辆保险费，车辆维修费，车辆燃油费等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元。喀什地区交通运输局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：“三公”经费年初预算5.4万元，决算5.4万元。主要用于公务用车的车辆保险费，车辆维修费，车辆燃油费等支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度喀什地区交通运输局机关运行经费支出83.37万元，比上年增加39.36万元，增长89.44%，主要原因是本年专项工作经费1、专项工作经费3增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划9.13万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元；实际采购9.13万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计760.64万元，其中：流动资产25.21万元，固定资产735.43万元，其中：房屋7978.41（平方米），价值381.36万元，共有车辆8辆，价值203.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值150.29万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，喀什地区交通运输局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）：交通运输支出，221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载：2.2017年度新疆喀什地区交通运输局部门决算报表
                  3.2017年度新疆喀什地区交通运输局一般公共预算“三公”经费支出情况表
                  4.2017年度新疆喀什地区交通运输局部门决算公开情况核实表